酉阳土家族苗族自治县人力资源和社会保障局2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门组成情况
酉阳土家族苗族自治县人力资源和社会保障局为县政府组成部门，内设9个职能科室，下辖5个事业单位（劳动人事争议仲裁院、劳动监察执法大队、信息中心、档案中心、县人力开发办），3个事业局（县就业和人才服务局、县社会保险局、县户改办），本部门全额拨款编制140人，其中行政编制82人，事业编制58人。实有人数144人，其中行政人数69人（含参公人数38人），事业人数49人，离退休人数26人。
（二）部门（单位）职能
部门主要职能是贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，拟定相关发展规划、方案，并组织实施。负责全县就业创业、社会养老保险工作管理、统筹城乡户籍制度改革法律法规和政策、劳动关系维权、人才人事等人力资源和社会保障事务工作。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入38245.12万元，上年结转459.39万元，一般公共预算财政拨款支出38704.51万元，比2016年减少609.27万元。其中：基本支出1828.15万元，比2016年增加163.79万元，项目支出36416.97万元，比2016年减少773.06万元。2017年政府性基金预算收入2638.08万元，政府性基金预算支出2638.08万元，比2016年减少 1112.92 万元。
由于本单位下辖的3个事业局都是独立的预算单位，现分单位进行说明。
（一）县人力社保局
2017年一般公共预算财政拨款收入1458.49万元，其中包含人力资源开发办工作经费22万元，上年结转186.30万元，一般公共预算财政拨款支出1644.79万元，比2016年增加216.4万元。其中：基本支出791.43万元，比2016年增加100.15万元，主要原因是2016年单位职工岗位工资级别工资晋级、艰苦边远地区津贴调增、公务员公车补助、公务员平时考核、工资普调使得单位工资福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金支出，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出667.06万元，比2016年增加了116.25万元，主要原因是政策调整，原由我局开展的事业人员转正定级、行政工勤人员晋升晋级、事业人员晋升晋级等培训在收取培训费的时候无法开具项目为培训费的财政非税票据，现在由我局开展的培训无法收取培训费用，增加2017年预算培训管理工作经费45万元，调增预算国家工作人员招录及事业人员招录专项经费40万元；酉阳外出务工人员人生意外伤害保险财政补助相比去年增加30万，这是根据预测的参保人数进行确定的，最后根据保险公司实际参保人数支付；民政局和38条乡镇的金保内网由我局支付，申请了14.47万元的金保工程二期建设维护费；另外由于劳动保障监察“两网化”建设经费不足，只有调用其他业务费予以推进该项工作，因此增加了33.5万元的专项业务费。项目支出主要用于县人事招聘、专技及管理人员管理、县财政供养人员工资福利管理、县公务员管理等工作。
2017年政府性基金预算收入120万元，政府性基金预算支出120万元，比2016年减少80万元，主要原因是2016年有10个乡镇的社保所建设资金需求，至2017年全县只有6个乡镇的社保所还没有施工建设。主要用于乡镇社会保障业务及就业业务的处理。
2017年上年结转收入186.30万元，结转原因如下：
（1）我单位在2016年12月申请了一笔非税收入—社会定点服务机构监管业务费16万元，用于支付监督和管理社保定点服务机构的业务费用。由于申请时间已接近国库集中支付系统关账时间，因此这笔款项在2016年我单位没来得及完成支付。
（2）预算项目为“公务员平时考核奖励经费”的指标1.74万元，专项用于2016年公务员平时考核奖励金，由于我单位2016年第四季度的考核尚未完成，因此没有办法将此笔资金支付出去。
（3）预算项目为“城乡居民养老保险工作经费”43.75万元，用于县社保局城乡居民养老保险工作经费，由于此项经费年底才到账，属于一年的工作没有办法在2016年年内付清。
（4）预算项目为“社会事业发展支出”36.81万元，属于市局拨付给我单位用于我单位进行固定资产购置及更新，由于政府集中采购需要一定的时间，使得2016年年内没来得及支付。
（5）预算项目为“总预备费”6万元，属于机关工委拨付给我单位开展党建示范建设，由于我单位新大楼的党员活动室还没完成建设，以至于无法支付。
（6）预算项目为“贫困村党组织第一书记工作经费”3万元，用于单位职工下乡驻村的工作经费，由于还没有结算，所以没有支付。
（7）有两笔社保所建设资金合计60万元，均是乡镇社保所还没有结算，不能进行支付。
（二）就业和人才服务局
2017年一般公共预算财政拨款收入2624.68万元，上年结转258.10万元，一般公共预算财政拨款支出2882.78万元，比2016年减少418.91万元。其中：基本支出163.63万元，比2016年增加12万元，主要原因是单位调入1人， 2016年在职和退休人员调资。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2461.65万元，比2016年减少430.91万元，主要原因是再就业基金专户有历年结余资金可用于补充2017年再就业支出，主要用于小额担保贷款贴息，公益性岗位补贴，职业培训补贴，40、50人员社会保险补贴，其他就业补助，重点企业招工，失业保险稽核等重点工作。
（三）县社会保险管理局
2017年一般公共预算财政拨款收入34003.64万元，上年结转15万元，一般公共预算财政拨款支出34018.64万元，比2016年减少414.46万元（2016年一般公共预算财政拨款收入34418.1万元）。其中：2017年基本支出749.76万元，比2016年增加42.15万元（2016年基本支出：707.61万元），主要原因是人员工资正常增长和社会保障费基数增长及住房公积金增长等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；2017年项目支出33253.89万元，2016年项目支出33710.49万元，比2016年减少456.6万元，主要原因是：新型农村合作医疗各级财政补助和城镇居民基本医疗保障各级财政补助在上年基础上大幅度减少，减少的原因是2016年城乡居民各级财政补助人数是按80万人来进行预算的，2017年参保人数是按2016年6月实际参保人数（70.92万人）预算的。所有资金主要用于对社会保险提供管理和正常服务等重点工作。
2017年政府性基金预算收入2518.08万元，政府性基金预算支出2518.08万元，2016年政府性基金预算收入3551.00万元，比2016年减少1032.92万元，主要减少原因是：1.被征地农转非养老保险政府补贴部分未纳入预算，2.城乡居民财政补助资金县级配套资金减少的主要原因是今年参保人数减少,3.公务员医疗补助在去年基础上有所减少。政府基金预算收入主要：城乡居民养老保险区县承担部分1677万元用于退休人员补贴；城乡居民财政补助资金（县级配套部分）851.08万元。
（四）县户改办
2017年一般公共预算财政拨款收入158.31万元，一般公共预算财政拨款支出158.31万元，比2016年增加7.7万元。其中：基本支出123.34万元，比2016年增加9.5万元，主要原因是工资福利、对个人和家庭补助支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出34.97万元，与2016年减少1.8万元，减少的项目为2004-2006年单位职工补缴住房公积金，主要用于执行本单位职能，开展专项业务等重点工作。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算124.38万元，比2016年增加7.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费85.28万元，比2016年增加 10.3万元；其中人力社保局与上年相比无变化，就业和人才服务局相比去年增加3.32万，主要原因是就业和人才服务局机构变更，由原来县就业局、县人才交流考试培训中心和县劳务经济管理中心合并而成，增大了公务活动量，社会保险局相比去年减少1.02万，县户改办相对增加8万，2017年公务接待费为8万元，相比2016年增加了8万元，主要是因为2016年预算因失误造成公务接待费为零，无参考价值，因此参考2015年决算数据，以实际发生额为依据进行2017年的预算。公务用车运行维护费39.1万元，比2016年减少2.8万元；其中人力社保局与上年相比无变化，就业和人才服务局相比去年减少1.1万，社会保险局相比去年增加了1.3万，主要原因是此单位为新合并单位，公务车辆在原基础上稍有增加是因为单位下乡检查社会保险工作增加，户改办相比去年减少了3万，公务用车购置费 0万元。
四、其他重要事项的情况说明
部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费 228.85万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
