一、单位基本情况

（一）职能职责

县政府办为协助县人民政府领导处理县人民政府日常工作的机构。负责县政府会议的准备，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件；督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况并跟踪调研；负责县政府政务值班和县长信箱、县长公开电话办理工作；负责组织、协调全县政府系统的全县性重大活动；负责行政审批电子监察工作；承担县政府公众信息网站的建设、管理和维护工作；负责指导、监督全县政府信息公开和政府公报发行利用工作；加强全县政府系统行政公文的规范管理，负责指导政府工作部门和乡镇人民政府、街道办事处办公室业务工作；负责县政府总值班室工作；负责行政审批制度改革等政府职能转变、电子政务建设、政务服务平台管理工作；承担县委外办、县政府外办日常工作，在外事工作宏观谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为县委外事委提供服务。负责拟定、推进地方金融业发展规划。负责开展金融安全知识宣传教育，牵头应对金融突发事件、打击非法金融活动。办理县政府和县政府领导交办的其他工作。承担县电子政务管理中心、县人民政府发展研究中心、县金融发展服务中心、县政务服务中心行政职能。

（二）单位构成

县政府办为独立核算的行政单位，设综合科、督查科、信息调研科、行政科、政府信息（政务信息）公开科、经济社会发展考核科、政务管理服务科、外事科、金融科、县政府总值班室、秘书一科、秘书二科等12个内设机构。核定行政编制34个(含县政府单列编制8个)，行政工勤9个。

下属县电子政务管理中心、县人民政府发展研究中心、县金融发展服务中心、县政务服务中心、县数字化城市运行和治理中心5个公益一类事业单位，核定事业编制63个。2024年末，实有在职人员53人，其中行政人员29人，事业人员46人。

年末领取养老金退休人员25人。

（三）本轮机构改革相关情况

严格按照《酉阳土家族苗族自治县机构改革方案》《关于县金融发展服务中心机构和人员转隶的通知》和机构改革要求，及时修订县政府办公室“三定”规定，划入县财政局承担的金融服务行政职能，调整设置内设机构，增设金融科。按时接收县金融发展服务中心整体转隶，按时完成人员转聘等工作，增加事业编制9名。按时组建县数字化城市运行和治理中心，核定事业编制20名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2385.19万元，其中：一般公共预算财政拨款2385.19万元；上年结转收入0万元。收入预算较上年增加666.79万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加666.79万元；上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2385.19万元，其中：一般公共服务支出1897.40万元，社会保障和就业支出282.95万元，卫生健康支出96.05万元，农林水支出9.77万元，住房保障支出99.03万元。支出预算较上年增加666.79万元，主要是基本支出预算增加424.74万元，项目支出预算增加242.05万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2385.19万元，一般公共预算财政拨款支出2385.19万元，比上年增加666.79万元，其中：基本支出1799.78万元，比上年增加424.74万元，主要原因一是2024年按照《酉阳土家族苗族自治县机构改革方案》，县金融发展服务中心整体转隶到我办增加事业人员9人，新组建下属事业单位县数字化城市运行和治理中心，增加事业人员10人，新增人员经费、公用经费353.17万元；二是养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，增加人员经费。基本支出主要用于人员工资和综合定额支出。项目支出585.41万元，比上年增加242.05万元，主要原因一是2024年按照《酉阳土家族苗族自治县机构改革方案》，增加县金融发展服务中心和县数字化城市运行和治理中心2个下属事业单位，承担相应的职能职责，增加项目支出；二是县政府办2025年拟处置更新2辆公务车，增加项目支出。项目支出主要用于一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。

我单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年财政拨款安排的“三公”经费预算78.00万元，比上年增加47.00万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5.00万元，比上年增加4.00万元；公务用车运行维护费21.00万元，比上年减少9.00万元，主要原因是只预算了小车定额费用；公务用车购置50.00万元，比上年增加50.00万元，主要原因是县政府办有2辆公务车使用年限达11年，车况不佳，出现抛锚现象，中长途出行安全隐患大，维修频率和费用偏高，符合处置更新条件，为保障用车安全，节约公务车运行成本，2025年拟处置更新2辆公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费246.4万元，比上年增加44.08万元，主要原因是2024年按照《酉阳土家族苗族自治县机构改革方案》，县金融发展服务中心整体转隶到我办增加事业人员9人，新组建下属事业单位县数字化城市运行和治理中心，增加事业人员10人，公用经费预算增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额115.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算65.00万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款585.41万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆，2025年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 陈远霞             联系方式： 02375552495