酉阳土家族苗族自治县人民政府发展研究中心
2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责组织或参与全县改革开放与经济社会发展中重大问题的调查研究，为县政府决策提供服务。
2.负责起草《政府工作报告》等县政府重要报告和县政府主要领导部分重要讲话稿，参与起草县政府重要会议的有关材料。
3.根据县政府领导指示，负责或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文稿。
4.对国内外经济形势、公共政策及本县经济社会发展形势进行研究分析，对县政府重要工作、重大政策落实情况进行跟踪调研，收集、分析、整理和报送重要情况信息，为县政府决策提供参考。
5.完成县政府办公室交办的其他工作。
（二）单位构成
县政府发展研究中心为县政府办公室所属二级预算单位，是县政府办公室管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位，设主任1名、副主任2名，内设机构领导职数4名。有事业编制12名，其中事业管理人员5名，事业专技人员7名。实有人数9名，其中事业管理人员3名，事业专技人员6名。
（一）收入预算：2023年年初预算数175.76万元，其中：一般公共预算财政拨款175.76万元；上年结转收入0万元。收入较上年增加8.53万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加8.53万元；上年结转收入较上年增加0万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数175.76万元，其中：一般公共服务支出141.06万元，社会保障和就业支出17.38万元，卫生健康支出8.9万元，住房保障支出8.41万元。支出较上年增加8.53万元，主要是基本支出预算增加8.53万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入175.76万元，一般公共预算财政拨款支出175.76万元，比上年增加8.53万元，其中：基本支出175.76万元，比上年增加8.53万元，主要原因是调整优化公益类事业单位超额绩效按月发放纳入年初预算编制，预算增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出0万元，比上年增加0万元。
县政府发展研究中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0万元，比上年增加0万元，其中：公务接待费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元；公务用车购置0万元。我单位属于全额拨款事业单位，未预算“三公”经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。我单位属于县政府办公室下属全额拨款事业单位，按照相关口径，不在机关运行统计范围之列，未预算机关运行经费。
2.政府采购情况。我单位属于县政府办公室下属全额拨款事业单位，2023年未预算政府采购经费。
3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和0个二级项目开展了绩效目标设置，涉及财政拨款项目资金0万元。我单位属于县政府办公室下属全额拨款事业单位，未预算项目资金。
4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。我单位属于县政府办公室下属全额拨款事业单位，未单独列有国有资产。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陈亚群 联系方式：023-75552495
