酉阳土家族苗族自治县电子政务管理中心
2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家、市、县有关电子政务工作的法律法规、方针政策。
2.根据《政府信息公开条例》规定，承担全县政务信息资源的交换、整合、共享、开发、利用以及政府公报发行工作；负责统筹协调推进全县电子政务建设工作，编制全县电子政务总体规划、技术规范标准。
3.负责酉阳县人民政府公众信息网站的建设、运行、管理和维护工作；负责全县各部门、乡镇（街道）政务信息网站（计算机网络）建设指导、管理工作，并定期开展电子政务信息网络安全检查；负责行政审批电子监察相关工作。
4.负责县政府办公室与市电子政务专网联网和管理工作。
5.负责全县政府系统电子公文传输、收集、管理、归档、保管利用等工作，负责全县电子政务综合办公自动化系统的规划、设计、维护及相关软件的推广应用，负责公文审核和文印等工作。
6.协助办理县长公开信箱有关工作。
7.负责县政府交办的其他工作。
（二）单位构成
县电子政务管理中心为县政府办公室所属二级预算单位，是县政府办公室管理的副科级公益一类财政全额拨款事业单位，设主任1名，有事业编制12名，其中事业管理人员5名，事业专技人员7名。实有人数9名，其中事业管理人员4名，事业专技人员5名。
（一）收入预算：2023年年初预算数178.78万元，其中：一般公共预算财政拨款178.78万元；上年结转收入0万元。收入较上年减少12.49万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少12.49万元；上年结转收入较上年增加0万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数178.78万元，其中：一般公共服务支出142.83万元，社会保障和就业支出18.05万元，卫生健康支出9.17万元，住房保障支出8.74万元。支出较上年减少12.49万元，主要是基本支出预算减少12.49万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入178.78万元，一般公共预算财政拨款支出178.78万元，比上年减少12.49万元，其中：基本支出178.78万元，比上年减少12.49万元，主要原因是公用经费综合定额人均减少18%。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出0万元，比上年增加0万元。
县电子政务管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0万元，比上年增加0万元，其中：公务接待费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元；公务用车购置0万元。我单位属于全额拨款事业单位，未预算“三公”经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。我单位属于县政府办公室下属全额拨款事业单位，按照相关口径，不在机关运行统计范围之列，未预算机关运行经费。
2.政府采购情况。我单位属于县政府办公室下属全额拨款事业单位，2023年未预算政府采购经费。
3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和0个二级项目开展了绩效目标设置，涉及财政拨款项目资金0万元。我单位属于县政府办公室下属全额拨款事业单位，未预算项目资金。
4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。我单位属于县政府办公室下属全额拨款事业单位，未单独列有国有资产。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陈亚群 联系方式：023-75552495
