一、单位基本情况

1．部门职能。

（一）负责全县机关事务的管理、保障、服务工作；拟订并组织实施全县机关事务和公务接待的具体政策、规章制度；拟订并组织实施全县机关后勤体制改革的政策和办法。

（二）负责政务接待及相关公务接待，承担全县大型活动、重要会议的接待服务工作，统一管理和使用接待经费。

（三）负责制定全县公务车辆规章制度并组织实施；负责全县行政事业单位公务用车编制计划、编制核定、配置、更新、维修等管理工作。

（四）会同有关部门制定全县公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责全县公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（五）指导机关后勤事务和政务接待工作，推动后勤服务单位的改革和发展；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员和接待人员的培训工作。

（六）负责县级机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务管理等工作。

（七）负责市管领导的相关服务管理工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

2、单位内设科室7个（办公室、综合科、接待科、公务用车管理科、公共机构节能可、办公用房管理科、会议科），单位编制数23人，实际年末一般预算开支人数共16人，其中在职16人，退休0人。临时工16人

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 913.78 万元，一般公共预算财政拨款支出  913.78 万元，比2018年增加502.71万元。其中：基本支出 449.12 万元，比2018年增加38.05  万元，主要原因是工资、社保医保、公积金增长，项目支出增加（2018年未预算）；项目支出   464.66万元，比2018年增加464.66万元，主要原因是综合写字楼的租赁费、扶贫专干差旅费等，主要用于综合写字楼租赁、公共机构节能等重点工作。

机关事务服务中心2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、 “三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算  141万元，比2018年增加2.14 万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，比2018年减少0 万元，主要原因是没有这方面的预算；公务接待费 2.5万元，比2018年减少1.36万元，主要原因是减少接待支出；公务用车运行维护费137.5万元，比2018年增加了2.5万元，主要原因是车辆数未变，修理费增加；公务用车购置费   1万元，比2018年增加1 万元；主要原因是2019可能购置车辆。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 183.84  万元，比上年增加9.45万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  10万元，其中：政府采购货物预算 10 万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 464.66万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，我单位共有车辆23 辆，其中一般公务用车23 辆.

五、专业性名词解释
　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

部门预算公开联系人及联系方式：  张欧