一、单位基本情况
(一)职能职责
广泛征集、重点抢救、系统整理、编撰党在各个时期的珍贵历史资料;编撰党史人物传记、专题资料和党史大事记;研究党在各个历史时期理论、路线、纲领、方针、政策;采取多种形式,全面开展党史学习教育和宣传。
(二)单位构成
中共酉阳土家族苗族自治县委党史研究室为县委组成部门(是县委编史的直属事业单位),机构情况:独立编制机构1个(参照公务员法管理),独立核算机构1个(参照公务员法管理)。内设2个职能科室,分别为综合科、征集研究科。本部门全额拨款编制数6人。在编在职职工6人,退休职工2名。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数162.71 万元,其中:一般公共预算拨款 162.71 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入 0万元;收入较去年增加13.77万元,主要是一般公共预算财政拨款增加13.77万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数162.71 万元,其中:一般公共服务支出 119.69 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出24.66万元,卫生健康支出7.39万元,住房保障支出10.97 万元;支出较去年增加13.77 万元,主要是基本支出增加36.77 万元,项目支出减少23.00万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入162.71万元,一般公共预算财政拨款支出 162.71万元,比2022年增加13.77万元。其中:基本支出162.71万元,比2022年增加36.77 万元,主要原因是增人增资。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 0万元,比2022年减少23.00 万元,主要原因是本年度本单位没有安排项目支出。
本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算5.5万元,比2022年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元,主要原因是无此项工作安排;公务接待费 1.0 万元,比2022年减少(或增加)0万元,与上年保持一致;公务用车运行维护费4.5万元,比2022年减少0万元,与上年保持一致;公务用车购置费 0万元,比2022年减少0万元,与上年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费28.24万元,比上年减少1.42万元,主要原因是行政参公单位公用经费综合定额减少18%。;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.00万元:政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;一般公共预算拨款政府采购1.00 万元;其中政府采购货物预算1.00 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。
(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属预算单位共有车辆1 辆,其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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