中国共产党酉阳土家族苗族自治县纪律检查委员会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

县纪委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

县监委职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县监察委员会（简称县监委），与中共酉阳土家族苗族自治县纪律检查委员会（简称县纪委）合署办公，县纪委监委共设16个部室（办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室），县纪委监委派出11个纪检监察组（县委办纪检组、政府办纪检组、财政局纪检组、人社局纪检组、教委纪检组、规划和自然资源局纪检组、交通局纪检组、农业农村委纪检组、公安局纪检组、卫生健康委纪检组、市场监督管理局纪检组），县监委派出9个监察室。

2个下属事业单位（酉阳土家族苗族自治县廉政教育宣传中心、酉阳土家族苗族自治县监察委员会留置保障中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 3908.93 万元，其中：一般公共预算拨款 3908.93 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元；收入较去年增加405.74万元，主要是一般公共预算财政经费拨款增加405.74万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3908.93万元，其中：一般公共服务支出3908.93万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出460.03万元，卫生健康支出152.12万元，住房保障支出232.61万元；支出较去年增加405.74万元，主要是基本支出增加405.74万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3908.93 万元，一般公共预算财政拨款支出3908.93 万元，比2022年增加405.74万元。其中：基本支出3493.82万元，比2022年增加469.74万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 415.11万元，比2022年减少64万元，主要原因是留置保障中心经费减少，主要用于遗嘱人员生活补助、驻村人员工作经费支出、村级监察监督员补助、留置保障中心运行维护等重点工作。

县纪委监委2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算52.77万元，比2022年减少6.23万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费7.77万元，比2022年减少0.23万元，主要原因是严控接待标准和次数；公务用车运行维护费45万元，比2022年减少6万元，主要原因是加强和进一步规范公车管理；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元；主要原因是2023年没有公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费658.91万元，比上年减少37.63万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额减少18%，预算减少37.63万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款415.11万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车9辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 吴艳            联系方式：023-75552751