一、单位基本情况

（一）职能职责

坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，汇聚全县广大职工推进“生态强县、绿色富民”战略和建设武陵山区生态经济强县的强大合力。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县职工服务中心是经中共酉阳土家族苗族自治县委编委批准设立的群团机构，下设“帮扶救助科、权益维护科”2个内设机构，县编核定职工服务中心事业编制8 名。设主任1 名。内设机构领导职数2 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 172.83万元，其中：一般公共预算拨款172.83 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2022年增加3.91 万元，主要是一般公共预算财政经费拨款增加 3.91万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 172.83万元，其中：一般公共服务支出预算136.26 万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算 19.33万元，卫生健康支出预算 9.00万元，住房保障支出预算8.24 万元。支出预算较2022年增加 3.91万元，主要是基本支出预算增加3.91 万元，项目支出预算增加 0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 172.83 万元，一般公共预算财政拨款支出  172.83 万元，比2022年增加3.91 万元。其中：基本支出 172.83 万元，比2022年增加3.91  万元，主要原因是养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等等，主要用于保障事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0  万元，比2022年增加0  万元，主要原因是无此项预算。

酉阳县职工服务中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 0.5 万元，比2022年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是无此项预算；公务接待费 0.5 万元，比2022年增加0.5 万元，主要原因是招商引资任务重；公务用车运行维护费0 万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0 万元；主要原因是无此项预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额  0万元：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉思帆      联系方式：  023- 75552274