一、单位基本情况
（一）职能职责
坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，汇聚全县广大职工推进“生态强县、绿色富民”战略和建设武陵山区生态经济强县的强大合力。
（二）单位构成
县总工会是经县委、县政府批准设立的群团机构，下设“综合部、基层工作部、服务发展部”3个内设机构，县编核定县总工会行政编制5名，参公2名，实际年末人数行政人员7名。退休人员13人，遗属人员1名。直属事业单位职工服务中心，事业编制8名，实有事业人员9人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数 1009.11 万元，其中：一般公共预算拨款 1009.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元；收入较去年减少 962.58 万元，主要是一般公共预算财政拨款减少 962.58万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数 1009.11万元，其中：一般公共服务支出 894.26 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 72.23 万元，卫生健康支出 20.54 万元，住房保障支出22.08 万元；支出较去年减少962.58 万元，主要是基本支出增加33.91万元，项目支出减少996.49 万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入 1009.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 1009.11万元，比2022年减少962.58万元。其中：基本支出 400.75 万元，比2022年增加33.91万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等；，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出608.37万元，比2022年减少996.49万元，主要原因是工会经费统筹减少，主要用于驻村工作队补助，遗属生活补助，工会经费统筹等重点工作。
酉阳县总工会2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 4.5 万元，比2022年增加0.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2022年减少（或增加） 0 万元，主要原因是无此项预算；公务接待费 1 万元，比2022年增加0.5 万元，主要原因是招商引资任务重；公务用车运行维护费 3.5万元，比2022年减少0.2 万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；公务用车购置费 0 万元，比2022年减少（或增加） 0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 54.02万元，比上年减少6.55万元，主要原因为减少工会经费统筹预算（行政参公单位公用经费综合定额减少18%，预算减少8万元；单位在编人员变动，预算增加33.91万元；）。；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 608.37万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：冉思帆 联系方式： 023- 75552274
