一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。    

3、协助政府管理和服务非公有制经济 。

4、促进行业协会商会改革发展。 

5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。   

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。   

7、依法加强会产管理和保护。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

酉阳土家族苗族自治县工商联业联合会成立于1953年4月，是县委领导下的面向工商界、以非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织。机关内设：办公室、经济联络科、会员科等3个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数237.12万元，其中：一般公共预算拨款237.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加8.5万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加8.5万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数237.12万元，其中：一般公共服务支出173.77万元，教育支出0.92万元，社会保障和就业支出38.37万元，卫生健康支出10.43万元，住房保障支出14.56万元；支出较去年增加8.5万元，主要是基本支出增加21.48万元，项目支出15万元，支出较去年减少12.98万元，主要原因是减少驻村工作队补助及部分项目调整支出，项目支出主要用于工商联一般事务和保障单位正常运转等重点工作。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入237.12万元，一般公共预算财政拨款支出237.12万元，较上年增加8.5万元，其中：基本支出222.12万元，主要是基本支出增加21.48万元，主要用于人员经费和公用支出；项目支出15万元，比上年减少12.98万元，主要原因是乡村振兴村企结对及非公经济服务等完成县委、县政府交办的事项，主要用于保障单位正常运转等重点工作。

工商联单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.1万元，比上年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，公务接待费1.6万元，比上年减少0.4万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加0万元，与上年比较无增减变化；公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是无购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费35.84万元，比上年减少8.1万元，主要原因是支出结构调整，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：毛雁  联系方式： 023-75552327