一、单位基本情况

（一）职能职责

县政府办为协助县人民政府领导处理县人民政府日常工作的机构。负责县政府会议的准备，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件；督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况并跟踪调研；负责县政府政务值班和县长信箱、县长公开电话办理工作；负责组织、协调全县政府系统的全县性重大活动；负责行政审批电子监察工作；承担县政府公众信息网站的建设、管理和维护工作；负责指导、监督全县政府信息公开和政府公报发行利用工作；加强全县政府系统行政公文的规范管理，负责指导政府工作部门和乡镇人民政府、街道办事处办公室业务工作；负责县政府总值班室工作；负责行政审批制度改革等政府职能转变、电子政务建设、政务服务平台管理工作；承担县委外办、县政府外办日常工作，在外事工作宏观谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为县委外事委提供服务。负责拟定、推进地方金融业发展规划。负责防范金融风险和打击非法金融活动等相关工作。办理县政府和县政府领导交办的其他工作。承担县电子政务管理中心、县人民政府发展研究中心、县金融发展服务中心、县政务服务中心行政职能。

（二）机构设置

本年度严格按照《酉阳土家族苗族自治县机构改革方案》《关于县金融发展服务中心机构和人员转隶的通知》和机构改革要求，及时修订县政府办公室“三定”规定，划入县财政局承担的金融服务行政职能，调整设置内设机构，增设金融科。共计设综合科、督查科、信息调研科、行政科、政府信息（政务信息）公开科、经济社会发展考核科、政务管理服务科、外事科、金融科、县政府总值班室、秘书一科、秘书二科等12个内设机构。

2024年末，实有在职人员29人，其中公务员27人，机关工人2人。领取养老金退休人员24人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1124.27万元。收、支与2023年度相比，减少74.88万元，下降6.2%，主要原因：一是本年度退休3人，由在职变为退休，年末人员净减少2人；二是本年度项目总额减少。

1.收入情况。2024年度收入合计1124.27万元，与2023年度相比，减少74.88万元，下降6.2%，主要原因：一是本年度退休3人，由在职变为退休，年末人员净减少2人；二是本年度项目总额减少。其中：财政拨款收入1124.27万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1124.27万元，与2023年度相比，减少74.88万元，下降6.2%，主要原因：一是本年度退休3人，由在职变为退休，年末人员净减少2人；二是本年度项目总额减少。其中：基本支出957.57万元，占85.2%；项目支出166.70万元，占14.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1124.27万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少74.88万元，下降6.2%。主要原因:一是本年度退休3人，由在职变为退休，年末人员净减少2人；二是本年度项目总额减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1124.27万元，与2023年度相比，减少74.88万元，下降6.2%。主要原因:一是本年度退休3人，由在职变为退休，年末人员净减少2人；二是本年度项目总额减少。较年初预算数增加33.55万元，增长3.1%。主要原因：一是在职人员工资进行了普调；二是清算并发放了2023年度的绩效。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1124.27万元，与2023年度相比，减少74.88万元，下降6.2%。主要原因:一是本年度退休3人，由在职变为退休；二是本年度项目总额减少。较年初预算数增加33.55万元，增长3.1%。主要原因：一是在职人员工资进行了普调；二是清算并发放了2023年度的绩效。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出850.79万元，占75.7%，较年初预算数增加27.16万元，增长3.3%，主要原因：一是在职人员工资进行了普调；二是清算并发放了2023年度的绩效。

（2）社会保障和就业支出166.39万元，占14.8%，较年初预算数增加10.66万元，增长6.9%，主要原因是补缴了我单位退休人员的职业年金。

（3）卫生健康支出48.85万元，占4.3%，较年初预算数减少2.53万元，下降4.9%，主要原因是本单位本年度有3人由在职转为退休，年末净减少2人。

（4）农林水支出3.14万元，占0.3%，较年初预算数减少0.32万元，下降9.3%，主要原因是本单位驻村人员未在该名目内发放通讯费。

（5）住房保障支出55.09万元，占4.9%，较年初预算数减少1.43万元，下降2.5%，主要原因是本单位本年度有3人由在职转为退休，年末净减少2人。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出957.57万元。其中：人员经费765.22万元，与2023年度相比，减少44.68万元，下降5.5%，主要原因是本年度本单位退休3人，在职人数净减少2人。人员经费用途主要包括发放在职人员工资等。公用经费192.35万元，与2023年度相比，增加17.11万元，增长9.8%，主要原因是支付了往年欠款。公用经费用途主要包括保障本单位基本运转。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计32.00万元，较年初预算数增加1.00万元，增长3.2%，主要原因是年初包干预算不够支出。较上年支出数减少1.91万元，下降5.6%，主要原因是根据“三公”经费管理要求，逐年压减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费31.92万元，主要用于公车运行维护，保障本单位公务出行。费用支出较年初预算数增加1.92万元，增长6.4%，主要原因是年初包干预算不够支出。较上年支出数减少1.92万元，下降5.7%，主要原因是根据“三公”经费要求，逐年压减。

公务接待费0.08万元，主要用于接待市级部门来酉调研。费用支出较年初预算数减少0.92万元，下降92.0%，主要原因是根据相关要求，不断压减公务接待开支。较上年支出数增加0.01万元，增长14.3%，主要原因是本年度承担的一次公务接待人数比上年度有增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待1批次11人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费75.27元，车均购置费0万元，车均维护费5.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出7.18万元，与2023年度相比，减少9.00万元，下降55.6%，主要原因是本单位严格执行为基层减负，本年度压减了会议次数和费用。本年度培训费支出1.08万元，与2023年度相比，减少1.94万元，下降64.2%，主要原因是本单位厉行节约，本年度压减开展培训次数和费用。本年度差旅费支出30.21万元，与2023年度相比，增加4.44万元，增长17.2%，主要原因是本单位干部职工公务出差次数变多。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出192.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、印刷费、物管费、劳务费、水电邮费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加17.11万元，增长9.8%，主要原因：一是支付了往年欠款；二是因工作任务加重，办公费、差旅费等较上年有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金166.7万元。绩效自评表见附件。

（二）部门绩效评价情况

我单位对后勤保障工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；我单位对政务信息（政府信息公开）工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；我单位对“企业三类人员“生活医疗补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.62万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；我单位对督办工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.76万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；我单位对政务服务管理工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；我单位对政府公众信息网运行维护费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金75万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题； 我单位对政府专项会议经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；我单位对课题调研及研讨经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；我单位对非艰苦边远地区挂职扶贫干部享受艰边津贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.17万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；我单位对驻村工作队驻村补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.14万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈远霞  023-75552495