重庆市酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室2023年

度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县政府办为协助县人民政府领导处理县人民政府日常工作的机构。负责县政府会议的准备，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件；督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况并跟踪调研；负责县政府政务值班和县长信箱、县长公开电话办理工作；负责组织、协调全县政府系统的全县性重大活动；负责行政审批电子监察工作；承担县政府公众信息网站的建设、管理和维护工作；负责指导、监督全县政府信息公开和政府公报发行利用工作；加强全县政府系统行政公文的规范管理，负责指导政府工作部门和乡镇人民政府、街道办事处办公室业务工作；负责县政府总值班室工作；负责行政审批制度改革等政府职能转变、电子政务建设、政务服务平台管理工作；承担县委外办、县政府外办日常工作，在外事工作宏观谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为县委外事委提供服务。办理县政府和县政府领导交办的其他工作。承担县电子政务管理中心、县人民政府发展研究中心、县政务服务中心行政职能。

（二）机构设置

县政府办为独立核算的行政单位，设综合科、督查科、信息调研科、行政科、政府信息（政务信息）公开科、经济社会发展考核科、政务管理服务科、外事科、县政府总值班室、秘书一科、秘书二科等11个内设机构。核定行政编制34个(含县政府单列编制8个)，行政工勤9个。从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括县电子政务管理中心、县人民政府发展研究中心、县政务服务中心3个公益一类事业单位。核定事业编制36个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1968.84万元，支出总计1968.84万元。收支较上年决算数增加202.15万元，增长11.44%，主要原因：主要原因：一是在职人员职务职级晋升、工资普调、公务员社保基数和公务员基数调高等；二是离退休人员死亡2人，增加了一次性安葬费和抚恤金；三是补交了退休人员3人职业年金；四是县政务服务中心行政大楼入驻单位调剂公用经费和新增政务运行系统项目支出等。

2.收入情况。2023年度收入合计1968.84万元，较上年决算数增加202.15万元，增长11.44%，主要原因：一是在职人员职务职级晋升、工资普调、公务员社保基数和公务员基数调高等；二是离退休人员死亡2人，增加了一次性安葬费和抚恤金；三是补交了退休人员3人职业年金；四是县政务服务中心行政大楼入驻单位调剂公用经费和新增政务运行系统项目支出等。其中：财政拨款收入1968.84万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1968.84万元，较上年决算数增加202.15万元，增长11.44%，主要原因：一是在职人员职务职级晋升、工资普调、公务员社保基数和公务员基数调高等；二是离退休人员死亡2人，增加了一次性安葬费和抚恤金；三是补交了退休人员3人职业年金；四是县政务服务中心行政大楼入驻单位调剂公用经费和新增政务运行系统项目支出等。其中：基本支出1589.19万元，占80.72%；项目支出379.65万元，占19.28%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1968.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加202.15万元，增长11.44%。主要原因：一是在职人员职务职级晋升、工资普调、公务员社保基数和公务员基数调高等；二是离退休人员死亡2人，增加了一次性安葬费和抚恤金；三是补交了退休人员3人职业年金；四是县政务服务中心行政大楼入驻单位调剂公用经费和新增政务运行系统项目支出等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1968.84万元，较上年决算数增加202.15万元，增长11.44%。主要原因：一是在职人员职务职级晋升、工资普调、公务员社保基数和公务员基数调高等；二是离退休人员死亡2人，增加了一次性安葬费和抚恤金；三是补交了退休人员3人职业年金；四是县政务服务中心行政大楼入驻单位调剂公用经费和新增政务运行系统项目支出等。较年初预算数增加166.20万元，增长9.22%。主要原因：一是在职人员职务职级晋升、工资普调等；二是离退休人员死亡2人，增加了一次性安葬费和抚恤金；三是补交了退休人员3人职业年金；四是县政务服务中心行政大楼入驻单位调剂公用经费和新增政务运行系统项目支出等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1968.84万元，较上年决算数增加202.15万元，增长11.44%。主要原因：一是在职人员职务职级晋升、工资普调、公务员社保基数和公务员基数调高等；二是离退休人员死亡2人，增加了一次性安葬费和抚恤金；三是补交了退休人员3人职业年金；四是县政务服务中心行政大楼入驻单位调剂公用经费和新增政务运行系统项目支出等。较年初预算数增加166.20万元，增长9.22%。主要原因：一是在职人员职务职级晋升、工资普调等；二是离退休人员死亡2人，增加了一次性安葬费和抚恤金；三是补交了退休人员3人职业年金；四是县政务服务中心行政大楼入驻单位调剂公用经费和新增政务运行系统项目支出等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0万元。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1530.92万元，占77.76%，较年初预算数增加115.37万元，增长8.15%，主要原因是四是县政务服务中心行政大楼入驻单位调剂公用经费和新增政务运行系统项目支出等。

（2）社会保障与就业支出277.43万元，占14.09%，较年初预算数增加56.51万元，增长25.58%，主要原因：一是离退休人员死亡2人，增加了一次性安葬费和抚恤金；二是补交了退休人员3人职业年金。

（3）卫生健康支出66.72万元，占3.39%，较年初预算数增加0.52万元，增长0.79%，主要原因是人员增加。

（4）农林水支出11.30万元，占0.57%，较年初预算数减少6.29万元，下降35.76%，主要原因是驻村人员减少。

（5）住房保障支出82.47万元，占4.19%，较年初预算数增加0.09万元，增长0.11%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1589.19万元。其中：人员经费1242.47万元，较上年决算数增加34.80万元，增长2.88%，主要原因：一是在职人员职务职级晋升、工资普调、公务员社保基数和公务员基数调高等；二是离退休人员死亡2人，增加了一次性安葬费和抚恤金；三是补交了退休人员3人职业年金。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人家庭的补助。公用经费346.72万元，较上年决算数增加9.26万元，增长2.74%，主要原因是县政务服务中心行政大楼入驻单位调剂公用经费和新增政务运行系统项目支出等。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计33.91万元，较年初预算数减少3.49万元，下降9.33%，主要原因是根据要求，压减了“三公”经费。较上年支出数减少0.25万元，下降0.73%，主要原因是根据要求，压减了“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出0万元。

 公务车购置费0.00万元。费用支出0万元。较上年支出数减少17.98万元，下降100.00%，主要原因是2022年度根据需要购置公务车1辆，2023年未新购公务用车。

 公务车运行维护费33.84万元，主要用于6台公务车的保险、燃油、保养、维修等。费用支出较年初预算数减少1.56万元，下降4.41%，主要原因是严格按照“三公”经费要求，缩减开支。较上年支出数增加17.77万元，增长110.58%，主要原因是支付上年度公务车维护费欠款。

 公务接待费0.07万元，主要用于接待市政府办公厅来酉产生的工作餐等公务接待费。费用支出较年初预算数减少1.93万元，下降96.50%，主要原因是承接的公务接待变少。较上年支出数减少0.04万元，下降36.36%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待1批次9人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费73.44元，车均购置费0万元，车均维护费5.64万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出16.18万元，较上年决算数增加13.95万元，增长625.56%，主要原因是主要原因是疫情过后，线下会议变多，导致会议费支出变高。本年度培训费支出4.38万元，较上年决算数增加3.23万元，增长280.87%，线下培训变多，导致培训费支出变高。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出175.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、印刷费、物管费、劳务费、水电邮费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少4.82万元，下降2.68%，主要原因是根据要求，进行了压减。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金379.65万元。绩效自评表见附件2。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75552495。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。