一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市、县有关电子政务工作的法律法规、方针政策。

2.根据《政府信息公开条例》规定，承担全县政务信息资源的交换、整合、共享、开发、利用以及政府公报发行工作；负责统筹协调推进全县电子政务建设工作，编制全县电子政务总体规划、技术规范标准。

3.负责酉阳县人民政府公众信息网站的建设、运行、管理和维护工作；负责全县各部门、乡镇（街道）政务信息网站（计算机网络）建设指导、管理工作，并定期开展电子政务信息网络安全检查；负责行政审批电子监察相关工作。

4.负责县政府办公室与市电子政务专网联网和管理工作。

5.负责全县政府系统电子公文传输、收集、管理、归档、保管利用等工作，负责全县电子政务综合办公自动化系统的规划、设计、维护及相关软件的推广应用，负责公文审核和文印等工作。

6.协助办理县长公开信箱有关工作。

7.负责县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据编办《关于调整县电子政务管理中心有关机构编制事项的批复》（酉阳编委发〔2017〕7号），酉阳土家族苗族自治县电子政务管理中心是酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室管理的副科级公益一类财政全额拨款事业单位，设主任1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计190.93万元，支出总计190.93万元。收支较上年决算数增加190.93万元，增长100%，

主要原因是根据编办《关于调整县电子政务管理中心有关机构编制事项的批复》（酉阳编委发〔2017〕7号）文件精神，我单位为县政府办公室管理的事业单位，2022年独立核算、编报决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。

2.收入情况。2022年度收入合计190.93万元，较上年决算数增加190.93万元，增长100%，主要原因是我单位为县政府办公室管理的事业单位，2022年独立核算、编报决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。其中：财政拨款收入190.93万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计190.93万元，较上年决算数增加190.93万元，增长100%，主要原因是我单位为县政府办公室管理的事业单位，2022年独立核算、编报决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。其中：基本支出190.93万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计190.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加190.93万元，增长100%，主要原因是我单位为县政府办公室管理的事业单位，2022年独立核算、编报决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入190.93万元，较上年决算数增加190.93万元，增长100%，主要原因是我单位为县政府办公室管理的事业单位，2022年独立核算、编报决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。其中：基本支出190.93万元，占100%。较年初预算数减少0.34万元，下降0.2%。主要原因是财政拨款预算人员经费调增0.24万元、公用经费调减0.58万元，调整文件是《关于批准2022年财政预算调整方案的通知》（酉阳人大发〔2022〕32号）。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出190.93万元，较上年决算数增加190.93万元，增长100%，主要原因是我单位为县政府办公室管理的事业单位，2022年独立核算、编报决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。较年初预算数减少0.34万元，下降0.2%。主要原因是人员变动，人员经费有追加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出152.83万元，占80%，较年初预算数减少0.34万元，下降0.2%，主要原因是人员变动，人员经费变化。

（2）社会保障与就业支出19.07万元，占10%，较年初预算数增加0万元，主要原因是根据缴费基数据实缴纳。

（3）卫生健康支出9.79万元，占5.1%，较年初预算数增加0万元，主要原因是根据缴费基数据实缴纳。

（4）住房保障支出9.23万元，占4.8%，较年初预算数增加0万元，主要原因是根据缴费基数据实缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出190.93万元。其中：人员经费160.93万元，较上年决算数增加160.93万元，增长100%，公用经费30万元，较上年决算数增加30万元，增长100%，主要原因是我单位为县政府办公室管理的事业单位，2022年独立核算、编报决算，因此上年无数据，无法进行上下年比较。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，我单位属于财政全额拨款事业单位，未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

我单位属于政府办下属单位，财政未单独保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因属于政府办下属单位原因，我单位资产未单独纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

2022年度我单位无项目，因此没有项目绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈亚群   023-75552495。