一、部门基本情况

（一）职能职责

县政府办为协助县人民政府领导处理县人民政府日常工作的机构。负责县政府会议的准备，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件；督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况并跟踪调研；负责县政府政务值班和县长信箱、县长公开电话办理工作；负责组织、协调全县政府系统的全县性重大活动；负责行政审批电子监察工作；承担县政府公众信息网站的建设、管理和维护工作；负责指导、监督全县政府信息公开和政府公报发行利用工作；加强全县政府系统行政公文的规范管理，负责指导政府工作部门和乡镇人民政府、街道办事处办公室业务工作；负责县政府总值班室工作；负责行政审批制度改革等政府职能转变、电子政务建设、政务服务平台管理工作；承担县委外办、县政府外办日常工作，在外事工作宏观谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为县委外事委提供服务。办理县政府和县政府领导交办的其他工作。承担县电子政务管理中心、县人民政府发展研究中心、县政务服务中心行政职能。

（二）机构设置

县政府办为独立核算的行政单位，设综合科、秘书科、督查科、信息调研科、行政科、政府信息（政务信息）公开科、经济社会发展考核科、政务管理服务科、外事科、县政府总值班室、秘书一科、秘书二科等11个内设机构。核定行政编制34个(含县政府单列编制8个)，行政工勤9个。

下属县电子政务管理中心、县人民政府发展研究中心、县政务服务中心3个公益一类事业单位，核定事业编制36个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括县政府办（本级）1个行政单位、县电子政务管理中心、县人民政府发展研究中心、县政务服务中心3个公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,766.69万元，支出总计1,766.69万元。收支较上年决算数增加452.76万元,增长34.5%，主要原因：一是人员薪资晋级、五险一金缴费基数调整，人员经费增加；二是增加政府公众信息网、政务信息（政府信息公开）工作经费、专项会议经费、督办工作、政务服务项目运行等项目支出。

2.收入情况。2022年度收入合计1,766.69万元，较上年决算数增加452.76万元,增长34.5%，主要原因：一是人员薪资晋级、五险一金缴费基数调整，人员经费增加；二是增加政府公众信息网、政务信息（政府信息公开）工作经费、专项会议经费、督办工作、政务服务项目运行等项目支出。

3.支出情况。2022年度支出合计1766.69万元，较上年决算增加452.76万元,增长34.5%，主要原因：一是人员薪资晋级、五险一金缴费基数调整，人员经费增加；二是增加政府公众信息网、政务信息（政府信息公开）工作经费、专项会议经费、督办工作、政务服务项目运行等项目支出。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,766.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加452.76万元,增长34.5%，主要原因：一是人员薪资晋级、五险一金缴费基数调整，人员经费增加；二是增加政府公众信息网、政务信息（政府信息公开）工作经费、专项会议经费、督办工作、政务服务项目运行等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,766.69万元，较上年决算数增加452.76万元,增长34.5%，主要原因：一是人员薪资晋级、五险一金缴费基数调整，人员经费增加；二是增加政府公众信息网、政务信息（政府信息公开）工作经费、专项会议经费、督办工作、政务服务项目运行等项目支出。较年初预算数增加192.36万元，增长12.2%，主要原因是根据《关于批准2022年财政预算调整方案的通知》（酉阳人大发〔2022〕32号）文件，年中追加指标。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,766.69万元，较上年决算数增加452.76万元,增长34.5%，一是人员薪资晋级、五险一金缴费基数调整，人员经费增加；二是增加政府公众信息网、政务信息（政府信息公开）工作经费、专项会议经费、督办工作、政务服务项目运行等项目支出。较年初预算数增加192.36万元，增长12.2%，主要原因是根据《关于批准2022年财政预算调整方案的通知》（酉阳人大发〔2022〕32号）文件，年中追加指标。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,401.88万元，占79.4%，较年初预算数增加144.51万元，增长11.5%，主要原因是人员薪资晋级、五险一金缴费基数调整，工资制度改革，公务员基础绩效奖纳入工资统发、事业人员超额绩效按月发放，人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出215.08万元，占12.2%，较年初预算数增加44.67万元，增长26.2%，主要原因是1名退休人员死亡，产生了一次性抚恤金、安葬费用，同时增加了1名遗属生活补助费用。

（3）卫生健康支出79.62万元，占4.5%，较年初预算数增加9.86万元，增长14.1%，主要原因是疫情防控工作，卫生健康支出增加。

（4）农林水支出9.33万元，占0.5%，较年初预算数减少7.65万元，下降45.1%，主要原因是减少2名驻村工作队员，费用减少。

（5）住房保障支出60.78万元，占3.4%，较年初预算数增加0.97万元，增长1.6%，与年初预算数比较，基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,545.14万元。其中：人员经费1,207.67万元，较上年决算数增加293.25万元，增长32.1%，主要原因是人员薪资晋级、五险一金缴费基数调整，工资制度改革，公务员基础绩效奖纳入工资统发、事业人员超额绩效按月发放，人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人家庭的补助。公用经费337.46万元，较上年决算数减少2.4万元，下降0.7%，主要原因是压缩公用经费过紧日子。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计34.16万元，较年初预算数增加6.86万元，增长25.1%，主要原因是新购置公务用车1辆。较上年支出数减少1.47万元，下降4.1%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，严格接待标准和运行管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费17.98万元，主要用于公务出差、下乡调研等工作。费用支出较年初预算数增加17.98万元，增长100%，主要原因是年初未做公务用车购置费预算，但因渝H69165公务车达到报废年限，根据工作需要，2022年8月新购置1辆公务用车。较上年支出数增加17.98万元，增长100%，主要原因是2021年未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费16.07万元，主要用于公务车的运行和维护。费用支出较年初预算数减少10.93万元，下降40.5%。较上年支出数减少19.41万元，下降54.7%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

公务接待费0.11万元，主要用于县政务服务中心接待彭水县政务服务中心工作交流1次。费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降63.3%；较上年支出数减少0.04万元，下降28.4%。较年初预算和上年决算下降主要原因是2022年疫情严重，接待活动少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待1批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费90.83元，车均购置费17.98万元，车均维护费3.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.23万元，较上年决算数减少4.39万元，下降66.3%，主要原因是根据疫情防控要求，会议减少。本年度培训费支出1.15万元，较上年决算数减少1.27万元，下降52.5%，主要原因是疫情线下培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出180.06万元，主要用于开支办公费、劳务费、水电邮费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少99.86万元，下降35.7%，主要原因是受疫情影响，压缩基本支出过紧日子。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额203.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出203.78万元。授予中小企业合同金额203.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额203.78万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于县政务服务中心采购消防设施设备和提升政务服务效能水平。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和2个项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金42.54万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件2。

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价，无自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门完成2022年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈亚群   023-75552495。