一、部门基本情况

（一）职能职责。

本部门的主要职责：1.开展社区卫生诊断，建立和管理居民健康档案2.负责疫情报告和监测3.开展高危人群和重点慢性病筛查4.实施精神病人社区管理5.承担计划生育宣传教育优生指导，孕前保健，孕产期保健，新生儿保健6.开展妇女常见疾病预防和筛查7.指导老年人进行疾病预防和自我保健8.开展残疾康复指导、康复训练及康复医疗服务9.普及卫生保健常识10.开展一般常见病、多发病、慢性病的诊疗及护理服务11.开展社区现场应急救护及转诊服务12.提供与公共卫生和基本医疗服务内容相关的中医药服务13.协助处置辖区内的突发基本公共卫生事件14.承担县卫健委交办的其他工作.

（二）机构设置。

酉阳土家族苗族自治县桃花源街道社区卫生服务中心为酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会管理的股级公益一类全额拨款法人事业单位，开展的诊疗科目有：预防保健科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、医学检验科、内科、外科、康复医学科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看,本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,035.58万元，支出总计1,035.58万元。收支较上年决算数增加210.28万元、增长25.5%，主要原因是:一、2021年财政拨款项目收入较上年增加179.56万元（其中2021年拨款的基本药物制度补助资金较上年少8.66万元；2021年拨款的基本公共卫生服务资金较上年增加178.55万元；2021年拨款的医药卫生事业发展经费较上年增加9.67万元）。二、2021年本单位调入职工11名，调出职工1名，辞职职工1名，新退休职工1名，财政增加了人员经费的补助收入和支出。三、2021年收到项目收入后加大了项目支出，例如：居民健康建档、辖区老年人免费体检、增加印刷了健康教育处方、三折页等进行健康宣传和指导、35-64岁妇女免费‘两癌’ 筛查等支出。

2.收入情况。2021年度收入合计1,008.22万元，较上年决算数增加207.66万元，增长25.9%，主要原因是财政拨款收入增加。 其中：财政拨款收入653.77万元，占64.8%；事业收入354.45万元，占35.2%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余27.35万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,035.58万元，较上年决算数增加237.64万元，增长29.8%，主要原因是一、2021年调入11名职工，增加了人员经费支出，例如：基本工资、社会保障缴费等支出增加。二、基本公共卫生服务支出增加，新增医药卫生事业发展经费支出 。其中：基本支出762.38万元，占73.6%；项目支出273.19万元，占26.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少27.35万元，下降100%，主要原因是：根据酉阳县财政局要求今年无结转结余的资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计681.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加211.98万元，增长45.2%。主要原因是基本公共卫生服务项目支出较上年增加206.91万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入653.77万元，较上年决算数增加209.36万元，增长47.1%。主要原因是2021年财政拨款项目收入较上年增加179.56万元。较年初预算数增加172.43万元，增长35.8%。主要原因是年初基本药物制度补助、基本公共卫生服务项目收入预算数为27.35万，2021年酉阳县财政局追加了医药卫生事业发展经费、基本公共卫生服务项目收入。 此外，年初财政拨款结转和结余27.35万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出681.13万元，较上年决算数增加239.34万元，增长54.2%。主要原因是：一、人员经费支出增加。二、用于老年人进行疾病预防和自我保健，家庭访视，到我中心免费体检 ；优生指导，孕前保健，孕产期保健，新生儿保健等无偿的公共卫生服务工作的专项资金拨款收入增加。较年初预算数增加172.43万元，增长33.9%。主要原因是项目收入增加。 

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少27.35万元，下降100%，主要原因是根据酉阳县财政局要求今年无结转结余的资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出70.26万元，占10.3%，较年初预算数减少44.12万元，下降38.6%，主要原因是一、年初预算的离退休人员健康休养费54.72万元县财政局要求调整成为预拨款项，根据决算口径离退休人员健康休养费未在决算中反应。二、单位较上年新增加职工8名，机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出较年初预算数相比追加了10.6万元。 

（2）卫生健康支出578.10万元，占84.9%，较年初预算数增加212.19万元，增长58%，主要原因是：一、年初基本药物制度补助、基本公共卫生服务项目收入预算数为27.35万，2021年收到财政拨款项目收入为245.84万元，2021年酉阳县财政局追加了医药卫生事业发展经费、基本公共卫生服务项目收入。二、2021年的医疗成本支出较上年减少。  

（3）住房保障支出32.77万元，占4.8%，较年初预算数增加4.36万元，增长15.3%，主要原因是单位较上年新增加职工8名，县财政局追加了住房保障经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出407.93万元。其中：人员经费403.00万元，较上年决算数增加27.49万元，增长7.3%，主要原因是2021年本单位调入职工11名，调出职工1名，辞职职工1名，新退休职工1名，较上年新增加职工8名，财政追加了人员经费拨款。人员经费用途主要包括职工的基本工资、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金经费、住房公积金、医疗保险缴费等“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。公用经费4.93万元，较上年决算数增加4.93万元，增长100%，主要原因是2020年初预算的公用经费（福利费、职工教育经费、工会经费）县财政局未审核资金计划，年终被财政全部收回，无公用经费支出，2021年度财政审核了4.93万元的公用经费，因此公用经费较上年决算数增长100%。公用经费用途主要包括因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费、公务接待费、福利费、职工教育经费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。 

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。  

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是2020、2021年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是2020、2021年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，2021年度本单位无公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，要原因是2020、2021年度本单位未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，本单位2021年度未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是2020、2021年度本单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金471.6万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，单位的数量指标中为医院整体搬迁和采购医疗设备的目标在2021年度中未能完成，社会效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标完成的较好。在新的一年单位增加医疗收入为医院整体搬迁和采购医疗设备做好准备；本中心自成立以来一直在艰难环境中苦苦运行，业务用房狭窄简陋，各项基础设施落后希望得到县政府和相关部门的支持和政策倾斜。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75568306