一、部门基本情况

（一）职能职责。

中国共产党酉阳土家族苗族自治县委员会办公室，主要职责是：承办县委全委会、县委常委会、专题会和综合性大型会议及活动。负责县委、县委办公室文件的审核、制作、出口把关工作和日常文件的处理。负责各级文电、文件及报刊、杂志的登记、征订、收发、传阅、清退归档、销毁工作。负责上传下达，统筹协调县委领导活动安排。办理县委信访事项。负责县委公务接待活动统筹协调。承担县委对外联络工作负责县委大事记的综合整理工作。负责制定县委全面深化改革的中长期规划和年度工作要点，汇总阶段性进展情况，撰写年度总结报告。根据中央、市委的重大部署和县委的重大决策开展党建及经济社会方面的调查研究。草拟重大政策性文件和党代会、全委会报告等县委重要文稿材料。收集整理有关信息，并向县委提供决策参考。负责组织开展贯彻落实中央、市委决策部署、中央党内法规制度、市委重要会议、市委重要文件、重大专题活动等以及县委重要会议、重要文件、重大专题活动落实情况的督促检查。负责县人大代表重点建议、县政协重点提案的协同督办工作。统筹规划全县档案工作。贯彻执行国家安全人民防线方针政策和法律法规，领导和组织全县国家安全人民防线工作的实施。负责县委办公室行政后勤服务工作和县委领导的服务事务。负责全县党政机关普通密码和商用密码使用部门的业务领导和技术指导，承担县至市委、市政府密码通信和内部传真通信工作，县至乡镇（街道）的内部传真通信的管理和技术指导工作，县至乡镇（街道）党政网管理工作。主要承担县委保密委员会日常事务工作，履行本县行政区域内保密行政管理职能，负责全县保密工作的检查、失泄密事件查处工作。向市委、县委报送重要工作动态、工作思路、措施和成效，反映新情况、新问题、新经验。加强对全县党委信息的统筹管理和业务指导、督促、指导基层信息工作。拟定全县党委信息目标考核方案，定期组织考核并予以通报。收集、整理县委、县政府重要工作部署和要求、领导讲话、全县经济社会发展、重要工作动态以及乡镇（街道）、部门工作进展等信息。负责全县党内法规工作，统筹发文计划，组织开展县委规范性文件审查及备案等工作。负责县委办日常值班工作，收集、整理、上报值班信息。指导和督促全县党委机关值班工作。负责县委及县委领导重大活动的衔接和相关文件材料的准备。负责县委领导召开的各种会议材料起草、记录整理工作。负责县委、县委办公室文件的起草、校发工作。负责领导日常活动的联系协调及内务服务工作。围绕县委工作部署开展调查研究、督查和信息反馈。

酉阳土家族苗族自治县党政专用通信管理中心，其主要职责是：负责贯彻执行国家、重庆市有关党政信息化专用通信工作的方针政策、法律法规，拟定和发布党政专用通信、党政网络、业务应用系统建设管理工作规范性文件和政策并组织实施；负责全县党政信息化的规范化建设、管理、监督和指导；完成县委办和市专用通信局交办的其他工作。

中共酉阳土家族苗族自治县委政策研究中心，主要职能：根据中央、市委的重大部署和县委的重大决策开展调查研究；草拟重大政策性文件和党代会、全委会报告等县委重要文稿材料。统筹县委主要领导讲话材料的起草、初审工作；收集整理有关信息，并向县委提供决策参考；完成县委办公室交办的其他工作。

（二）机构设置。

1、挂靠、管理、设在机构5个（不含民调中心）

机要局、保密办、密码管理局（挂靠县委办）、县委改革办（设在县委办）、县党政专用通信管理中心（县委办管理）、县委政策研究中心（县委办管理）

2、内设科室20个

（一）、中国共产党酉阳土家族苗族自治县委员会办公室，设置内设机构13个，分别是：综合科、行政科、机要科、保密科、信息科、法规科、督察考核科、调研科、值班室、秘书科、改革科、国家安全科、档案管理科。

（二）、酉阳土家族苗族自治县党政专用通信管理中心，设置内设机构3个，分别是：

综合科、网络管理科、专用通信科。

（三）、中共酉阳土家族苗族自治县委政策研究中心，设置内设机构4个，分别是：

综合科、信息资料科、政策研究科、产业发展调研科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括中国共产党酉阳土家族苗族自治县委员会办公室（本级）、酉阳土家族苗族自治县党政专用通信管理中心、酉阳土家族苗族自治县党政专用通信管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1253.91万元，支出总计1253.91万元。收支较上年决算数增加213.38万元、增长20.5%，主要原因是今年增加了科学技术支出467.32万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1253.91万元，较上年决算数增加213.38万元，增长20.5%，主要原因是今年增加了科学技术支出467.32万元。其中：财政拨款收入1253.91万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1253.91万元，较上年决算数增加213.38万元，增长20.5%，主要原因是今年增加了科学技术支出467.32万元。其中：基本支出775.98万元，占61.9%；项目支出477.92万元，占38.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1253.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加213.38万元，增长20.5%。主要原因是今年增加了科学技术支出467.32万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1253.91万元，较上年决算数增加213.38万元，增长20.5%。主要原因是今年增加了科学技术支出467.32万元。较年初预算数减少2223.46万元，下降63.9%。主要原因是一般公共服务支出减少2186.18万元，其他支出变化不大。

2. 支出情况。2021年度支出合计1253.91万元，较上年决算数增加213.38万元，增长20.5%，主要原因是今年增加了科学技术支出467.32万元。其中：基本支出775.98万元，占61.9%；项目支出477.92万元，占38.1%。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出581.98万元，占46.4%，较年初预算数减少2186.18万元，下降79%，主要原因是年初预算1782.43万元为涉密项目经费，调整为科学技术支出，并不做决算公开；其次403.74万元，调整支出结构。

（2）科学技术支出467.32万元，占37.3%，较年初预算数减少5.1万元，下降1.1%，主要原因是党政专用涉密电视会议系统远端维护费1.5万未支出，追减指标，县乡村视频会议系统预算245.60万元，实际支付242万元，追减指标3.6万元。

（3）社会保障与就业支出96.68万元，占7.7%，较年初预算数减少29.56万元，下降23.4%，主要原因是26.16万元退休人员健康休养费，调整支出结构。

（4）卫生健康支出49.81万元，占4%，较年初预算数减少1.75万元，下降3.4%，主要原因是2021年调出13人，调入5人，相应的减少人员经费。

（5）农林水支出10.6万元，占0.8%，较年初预算数减少0.72万元，下降6.4%，主要原因是驻村工作队最后一月经费由于财政财力不足，未审批，未支付，最后追减指标。

（6）住房保障支出47.51万元，占3.8%，较年初预算数减少0.15万元，下降0.3%，主要原因是2021年调出13人，调入5人，相应的减少人员经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出775.98万元。其中：人员经费643.37万元，较上年决算数增加21.11万元，增长3.4%，主要原因是工资福利支出增加23.41万元，公积金、养老保险等基数调高。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费132.61万元，较上年决算数减少25.11万元，下降15.9%，主要原因是减少办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、三公经费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计32.99万元，较年初预算数减少29.01万元，下降46.8%，主要原因是公务用车购置及运行维护费较预算数减少12.25万元，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；公务接待较预算数减少16.76万元，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少5.74万元，下降21.1%，主要原因是公务用车购置及运行维护费较去年减少5.85万元，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；公务接待较去年减少0.11万元，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是公出国境人员。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是无公务用车购置。

公务车运行维护费29.75万元，主要用于公务车维修、出行油费、过关费等，支出较年初预算数减少12.25万元，下降29.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少5.85万元，下降19.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.24万元，主要用于接待市级部门，区县对口单位。费用支出较年初预算数减少16.78万元，下降83.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.11万元，下降3.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待52批次410人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79元，车均维护费5.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出13.76万元，较上年决算数增加7.94万元，增长136.4%，主要原因是开展工作需要，召开党代会、常委会、常委扩大会，各项工作推进会较去年规模有所增加，经费增加。本年度培训费支出0.10万元，较上年决算数减少8.11万元，下降98.8%，主要原因是本年度培训计划减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出132.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少25.11万元，下降15.9%，主要原因是三公经费减少5.74万元，办公费减少19.77万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。 

2021年度本部门政府采购支出总额9.66万元，其中：政府采购货物支出9.66万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予中小微企业合同金额9.66万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品、农扶产品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金477.92万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。(无)

3.关于绩效自评结果的说明。 （无）

（三）重点绩效评价结果。（无）

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75552459