一、部门基本情况

（一）职能职责。

主要职能：贯彻执行国家、直辖市、上级部门制定的公路建设、管理、养护工作的方针政策和法规条例，公路养护质量监督检查与路况评定、做好全线养护资料的统计汇总工作；公路养护与改建、公路灾害抢修与保通；负责公路主要养护材料和养护设备的采购和调配，检查其管理工作；为酉阳县公路畅通提供养护与保障、打造畅、安、舒、美的交通出行环境；协助路政部门做好路产管理工作；完成县交通局交办的其他事项。

（二）机构设置。

本单位为独立核算的事业单位 1 个，内设办公室、养护科、政工人事科、财务审计科、安全科、总工办、工程科、8个养护站共计15个内设机构。

（三）单位构成。

从预算单位构成看,纳入本单位部门决算的包括公路养护管理一段一个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4,427.46万元，支出总计4,427.46万元。收支较上年决算数减少429.50万元、下降8.8%，主要原因是减少公用经费及隧道提质升级项目支出。

2.收入情况。2021年度收入合计3,756.05万元，较上年决算数增加89.08万元，增长2.4%，主要原因是增加政府性基金预算财政拨款收入。其中：财政拨款收入3,756.05万元，占100%；年初结转和结余671.40万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,427.46万元，较上年决算数增加221.90万元，增长5.3%，主要原因是增加了2020年迎国评国省道整治项目支出。其中：基本支出1,698.38万元，占38.4%；项目支出2,729.08万元，占61.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少651.40万元，下降100%，主要原因是2021年无结转结余资金。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,427.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少429.50万元，下降8.8%。主要原是减少公用经费及隧道提质升级项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,222.17万元，较上年决算数减少355.03万元，下降9.9%。主要原因是减少隧道提质升级项目支出。较年初预算数增加825.38万元，增长34.4%。主要原因一是在职人员正常增加薪级工资，平时考核及目标绩效调标及退休人员健康休养费调标。二是本年新增2020年迎国检养护资金及通畅路窄路加宽工程项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余671.40万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,893.58万元，较上年决算数减少222.21万元，下降5.4%。主要原因是减少公用经费及隧道提质升级项目支出。较年初预算数增加845.39万元，增长27.7%。主要原因一是在职人员正常增加薪级工资，平时考核及目标绩效调标及退休人员健康休养费调标。二是本年新增2020年迎国检养护资金及通畅路窄路加宽工程项目支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少651.40万元，下降100%，主要原因主要原因是2021年无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出324.88万元，占8.3%，较年初预算数减少139.19万元，下降30%，主要原因是单位增加离退休人员，减少在职人员经费支出。

（2）卫生健康支出166.92万元，占4.3%，较年初预算数增加0.75万元，增长0.5%，主要原因是单位增加离退休人员，增加退休人员经费支出。

（3）农林水支出482.95万元，占12.4%，较年初预算数增加482.95万元，增长100%，主要原因是增加了农村公路加宽及整治工程支出。

（4）交通运输支出2,798.42万元，占71.9%，较年初预算数增加501.35万元，增长21.8%，主要原因是增加了2020年迎国评国省道公路养护工程支出。

（5）住房保障支出120.41万元，占3.1%，较年初预算数减少0.46万元，下降0.4%，主要原因是单位增加离退休人员，减少在职人员经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,698.38万元。其中：人员经费1,673.27万元，较上年决算数增加74.40万元，增长4.7%，主要原因是在职人员正常增加薪级工资，平时考核、目标绩效调标及退休人员健康休养费调标。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资支出及对个人及家庭的补助支出。公用经费25.10万元，较上年决算数减少16.72万元，下降40%，主要原因是厉行国家勤俭节约政策。减少公用经费支出。公用经费用途主要包括公务用车运行维护费及办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入533.88万元，较上年决算数增加444.11万元，增长494.7%，主要原因是增加了迎国评国省道养护工程及预防性养护工程支出。本年支出533.88万元，较上年决算数增加444.11万元，增长494.7%，主要原因是增加了迎国评国省道养护工程及预防性养护工程支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计10.72万元，较年初预算数减少0.28万元，下降2.5%，主要原因是减少迎国检、疫情防控等重大任务公务用车。较上年支出数减少12.93万元，下降54.7%，主要原因是减少迎国检、疫情防控等重大任务公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费10.72万元，主要用于国省道养护巡查、扶贫等用车。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降2.5%，主要原因是减少迎国检、疫情防控等重大任务公务用车。较上年支出数减少12.93万元，下降54.7%，主要原因是减少迎国检、疫情防控等重大任务公务用车。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年一致。本年度培训费支出0.38万元，较上年决算数减少0.93万元，下降71%，主要原因是疫情影响减少人员聚集性培训，以视频培训等替代现场培训。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备9台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金2234.52万元，酉阳县黑水镇大涵村道路拓宽改造工程、县乡道公路安防工程、2020年迎国检路面整治及预防性养护工程、国省县乡道公路养护、农村公路建设项目、花田乡中心村干道公路隐患整治工程、麻旺镇米旺村农村公路水毁抢修工程、麻旺镇米旺村8组水井弯至鸭场通畅路、花田乡生基村集镇路面油化工程、车田乡车田村七里溪至大后槽通畅公路、花田乡老龙村三道拐桥水毁恢复重建、桥隧维护检测修复工程，项目推进管理、财务管理，项目达到了预期要求，项目组织、对外招标与工程管理规范，为项目有序开展提供了保障。

（二）绩效自评结果。

无

1.绩效目标自评表。

详见附件2

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

从本次自评结果来看，基本完成绩效目标任务。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81533006