一、部门基本情况
（一）职能职责。
我所负责全县道路班车客运、包车客运、旅游客运、城市公共汽车客运、出租汽车客运、租赁汽车客运等客运经营和道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、车辆超限运输源头治理的行业管理、安全监管和执法监督。
（二）机构设置。
2021年本部门独立核算事业机构数1个，全年无变动。下设行政办、财务科、执法队、运输科、维修科、培训科、安监科等7个科室。2021年本部门事业编制人数28人，退休6人。年末在职实有事业人员19人。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，本单位为县交通局下属财政全额拨款二级预算单位。纳入本单位决算公开的包括道路运输管理所一个单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计2,504.13万元，支出总计2,504.13万元。收支较上年决算数减少1,219.25万元、下降32.7%，主要原因一是本年政府性基金比上年大幅减少，二是由于财力安排因素，本年度项目经费拨款较上年大幅减少；三是人员变动因素。
2.收入情况。2021年度收入合计1,499.02万元，较上年决算数减少1,229.60万元，下降45.1%，主要原因一是本年政府性基金比上年大幅减少，二是由于财力安排因素，本年度项目经费拨款较上年大幅减少；三是人员变动因素。其中：财政拨款收入1,499.02万元，占100%。年初结转和结余1,005.11万元。
3.支出情况。2021年度支出合计2,504.13万元，较上年决算数减少173.84万元，下降6.5%，主要原因一是人员变动因素，二是由于财力安排因素，本年度项目支出较上年大幅减少。其中：基本支出248.91万元，占9.9%；项目支出2,255.22万元，占90.1%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1,045.40万元，下降100%，主要原因是本单位本年度成品油价格改革补贴等项目资金结转减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计2,504.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,219.25万元，下降32.7%。主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入较上年减少；二是人员变动因素；三是因为财力原因对企业的补贴大幅度减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入780.97万元，较上年决算数减少1,627.49万元，下降67.6%。主要原因一是政府性基金拨款收入较上年幅减少；二是由于财力原因，对企业的补助财政拨款较上年大幅减少。较年初预算数减少1,232.06万元，下降61.2%。主要原因一是由于财政财力原因，部分对企业的补助经费财政拨款减少；二是本年度人员变动因素。此外，年初财政拨款结转和结余1,005.11万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,786.08万元，较上年决算数减少571.73万元，下降24.2%。主要原因一是由于财政财力原因部分对企业的补助本年度无法实现支出；二是本年度人员变动因素。较年初预算数减少1,272.36万元，下降41.6%。主要原因是财政财力原因部分对企业的补助本年度无法完全执行年初预算；二是我单位在预算执行过程中人员变动因素。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1,045.40万元，下降100%，主要原因是上年度由于财力因素无法安排部分项目的支出，结转到本年支出。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出41.77万元，占2.3%，较年初预算数减少4.00万元，下降8.7%，主要原因是人员变动。
（2）卫生健康支出19.41万元，占1.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因本单位严格执行预算。
（3）节能环保支出248.00万元，占13.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位严格执行预算。
（4）农林水支出11.10万元，占0.6%，较年初预算数增加2.22万元，增长24.94%，主要原因是驻村工作队人员变动。
（5）交通运输支出1,448.89万元，占81.1%，较年初预算数减少1,270.57万元，下降46.7%，主要原因一是人员变动因素；二是财政财力原因部分对企业的补助本年度无法全部安排支出，三是本单位严格执行中央“过紧日子”精神，严控各项支出。
（6）住房保障支出16.91万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因本年度本单位严格执行预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出248.91万元。其中：人员经费213.32万元，较上年决算数减少33.34万元，下降13.5%，主要原因是一是预期财力未能达到，政府目标绩效考核及超额绩效等未能实现财政拨款收入；二是2021年度本部门严格执行中央规定，深入贯彻落实“过紧日子”精神。人员经费用途主要包括工资性支出、社会保障缴费、卫生健康支出和住房保障缴费等。公用经费35.59万元，较上年决算数减少34.77万元，下降49.4%，主要原因本年度本单位严格执行节约政策，大幅度压减公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费和公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入718.05万元，较上年决算数增加397.89万元，增长124.3%，主要原因是增加营运车辆营运补贴拨款。本年支出718.05万元，较上年决算数增加397.89万元，增长124.3%，主要原因增加营运车辆营运补贴支出等。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计45.61万元，较年初预算数增加20.61万元，增长82.4%，主要原因一是本年度因为疫情因素所致，防疫工作用车大大增加，二是本年度本部门车辆使用年限过长，维护费用大幅度增加，从而导致公务用车运维护费较年初预算大幅度增加。较上年支出数增加9.53万元，增长26.4%，主要原因是本部门车辆使用年限过长，维护费用大幅度增加，从而导致公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车运行维护费44.75万元，主要用于疫情防控和道路运输安全工作检查等相关工作开展支出。费用支出较年初预算数增加24.75万元，增长123.8%，主要原因是本年本部门因为疫情因素所致，防疫工作用车大大增加，从而导致公务用车运维护费较年初预算大幅度增加。较上年支出数增加11.52万元，增长34.7%，主要原因是本年度为了最大限度保障防疫工作的正常有序开展，公务用车运行维护费增加。
公务接待费0.86万元，主要用于接待彼邻区县道路运输相关部门、上级主管部门工作督察人员以及执法人员加班误餐。费用支出较年初预算数减少4.14万元，下降82.8%，主要原因是本部门本年度严格执行预算，认真执行八项规定内容，大幅压减经费开支。较上年支出数减少1.99万元，下降69.8%，主要原因本部门本年度严格执行八项规定，大幅压减经费开支。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待24批次191人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费45.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.97万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.08万元，下降100%，主要原因本单位为了节约开支，平时大量采取网络视频会议方式。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.17万元，下降100%，主要原因是本单位严格执行中央过“紧日子”的精神，节约经费开支，把一些非必要的培训都予以取消。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金1250.01万元；从评价情况来看，通过对驻村工作队驻村补助、市局专项业务费、道路运输安全工作经费、新能源公交车运营补贴、泔龙麻及园区公交车辆运营补贴、农村客运车辆保险补贴、城市公交IC卡补贴、农村客运车辆燃油补贴，项目推进管理、财务管理，项目达到了预期要求，项目组织、对外招标与工程管理规范，为项目有序开展提供了保障。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
详见附件2
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
（三）重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：02375557290
另说明：根据《关于印发酉阳土家族苗族自治县交通局所属部分事业单位机构编制方案的通知》（酉阳委编委发﹝2021﹞11号）文件，道路运输管理所单位名称变更为道路运输事务中心。
