一、部门基本情况
（一）职能职责
为妇女儿童提供妇幼健康服务；承担辖区计划生育服务的管理与技术支持工作；负责妇幼项目工作的培训、督导、考核及管理；提供妇女儿童医疗保健业务。
（二）机构设置
设置管理部门、保障部门和业务部门。管理部门主要包括：办公室、医务科、护理部、妇幼健康管理科等；保障部门主要包括：检验科、超声科、放射科、药剂科、财务科、总务科等科室；业务部门主要包括孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部和计划生育技术服务部。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计2,791.85万元，支出总计2,791.85万元。收支较上年决算数增加139.16万元、 增长 5.2%，主要原因一是年初结转结余增加123.27万元；二是非税收入增加41.17万元。
2.收入情况。2020年度收入合计2,659.41万元，较上年决算数增加15.90万元，增长0.6%，主要原因是增加财政补助扶贫收入。其中：财政拨款收入830.50万元，占31.2%；事业收入1,828.91万元，占68.8%，年初结转和结余132.45万元。
3.支出情况。2020年度支出合计2,591.85万元，较上年决算数减少41.84万元，下降1.6%，主要原因是财政补助支出和卫生健康支出降低。其中：基本支出 2,459.41万元，占94.9%；项目支出132.45万元，占5.1%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余200.00万元，较上年决算数增加181.00万元，增长952.6%，主要原因是2020年医疗服务能力提升项目未支付，资金结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计962.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加98.01万 元，增长11.3%。主要原因是财政拨款年初结转结余增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入830.50万元，较上年决算数减少25.26万元，下降3%。主要原因是2020年公用经费，财政不再拨付。较年初预算数 增加37.59万元，增长4.7%。主要原因是职工职务变动增资、补发年休假薪酬、新分配人员资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余132.45万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出762.95万元，较上年决算数减少82.99万元，下降9.8%。主要原因是公用经费由单位自筹资金解决，财政不再补助相应资金。较年初预算数减少48.96万 元，下降6%。主要原因是公用经费由单位自筹资金解决，财政不再补助相应资金
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余200.00万元，较上年决算数增加181.00万元，增长952.6%，主要原因是2020年医疗服务能力提升项目未支付，资金结转。
4.比较情况
（1）社会保障与就业支出101.53万元，占13.3%，较年初预算数减少71.85万 元，下降41.4%，主要原因是单位辞职2人，退休一人，相应社会保障和就业支出降低。
（2）卫生健康支出610.34万元，占80%，较年初预算数增加26.34万 元，增长4.5%，主要原因是补发上年年休假报酬。
（3）农林水支出3.82万元，占0.5%，较年初预算数减少2.35万 元，下降38.1%，主要原因是其中一位驻村扶贫工作队员调去其他单位。
（4）住房保障支出47.25万元，占6.2%，较年初预算数减少1.11万 元，下降2.3%，主要原因是辞职2人，退休一人。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出630.50万元。其中：人员经费615.64万元，较上年决算数减少222.22万 元，下降26.5%，主要原因是年度目标绩效工资未兑现。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费等。公用经费14.85万元，较上年决算数增加6.77万元，增长83.8%，主要原因是职工差旅费、福利费支出增长较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、租赁费、材料费、劳务费、福利费、工会经费、公务接待费、公务车运行和维护费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
2020年度财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本单位政府采购支出总额257.96万元，其中：政府采购货物支出251.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额257.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 77.96万元，占政府采购支出总额的30.2%。主要用于采购医疗设备、办公用品。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金332.44万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
详见附件2
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评，无绩效评价报告和案例
（三）重点绩效评价结果
未委托第三方对我单位项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-75690918
