一、部门基本情况

（一）职能职责

承担小学义务教育、学前教育教学管理工作。

（二）机构设置

本单位设置的机构包括：南腰腰界镇中心小学校、南腰界镇初级中学校、南腰界镇中心幼儿园。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的预算单位主要包括南腰腰界镇中心小学校、南腰界镇初级中学校、南腰界镇中心幼儿园、南腰界镇南龙小学校、南腰界镇大坝村小、南腰界镇红岩村小、南腰界镇高石村小、南腰界镇潭溪村小共8所公立学校，另有南腰界镇慧艺幼儿园和南龙阳幼儿园两所民办幼儿园。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,282.56万元，支出总计2,282.56万元。收支较上年决算数增加23.85万元、 增长1.1%，主要原因为本年安排汛期学校灾害救助补助资金等。收入中一般公共预算财政拨款收入2255.42万元、事业收入25.2万元、年初结转和结余1.93万元。支出中教育支出1458.01万元、社会保障和就业支出280.55万元、卫生健康支出119.91万元、住房保障支出107.34万元、年末结转和结余316.75万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2,280.63万元，较上年决算数增加116.12万元，增长5.4%，主要原因是因为2020年7月8日我镇遭受特大洪灾，财政投入中心校大坝南龙高石中学五校灾后基础设施修缮拨入自然灾害救助资金111万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,965.81万元，较上年决算数减少287.76万元，下降12.8%，主要原因是部分生均公用经费和项目建设经费当年未实现支付结转下年使用，其中学生生均公用经费结转53.56万元，2020年薄弱学校改善和能力提升项目资金40万元，汛期学校灾害救助补助资金结转123.89万元，其中：基本支出 1,824.24万元，占92.8%；项目支出141.57万元，占7.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余316.75万元，较上年决算数增加311.60万元，增长6050.5%，主要部分生均公用经费和项目建设经费当年未实现支付结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,255.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加57.15万元，增长2.6%。主要原因是增加了大坝高石等几所学校遭受特大洪灾修缮安排的自然灾害救助资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,255.42万元，较上年决算数增加153.35万元，增长7.3%。主要原因是增加了大坝高石等几所学校遭受特大洪灾修缮安排的自然灾害救助资金135万元。较年初预算数减少75.39万元，下降3.2%。主要原因是学生营养改善计划按实际在校天数落实资金年底清算后追减等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,953.14万元，较上年决算数减少241.92万元，下降11%。主要原因是2020年因新冠疫情影响，部分公用经费、项目经费当年未实现支出，结转下年使用。较年初预算数减少378.88万元，下降16.2%。主要原因是学生营养改善计划按实际在校天数落实资金年底清算后追减和教育系统债务偿还等追减以及部分项目经费未实现支出结转下年使用。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余302.29万元，较上年决算数增加301.07万元，增长24677.9%，主要原因是疫情影响部分生均公用经费、营养改善计划资金和部分项目资金当年未实现支出结转下年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,445.33万元，占74%，较年初预算数减少378.37万元，下降20.7%，主要原因是生均公用经费、学生营养改善计划、学前教育资助等助学金结转下年使用。

（2）社会保障与就业支出280.55万元，占14.4%，较年初预算数增加1.44万 元，增长0.5% ，主要原因是人员变化导致缴费基数变化而缴费减少。

（3）卫生健康支出119.91万元，占6.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，与上年持平。

（4）住房保障支出107.34万元，占5.5%，较年初预算数减少1.96万元，下降1.8%，主要原因是人数调出缴费支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,824.24万元。其中：人员经费1,704.55万元，较上年决算数增加39.99万 元，增长2.4%，主要原因是正常增加薪级工资和部分人员岗位调整增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。公用经费119.69万元，较上年决算数减少54.73万元，下降31.4%，主要原因是部分生均公用经费当年未实现支出结转下年使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算收支项目。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度国无资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.77万元，较年初预算数减少0.03万元，下降3.8%，主要原因是加强内控管理以减少公务接待人数和次数。 较上年支出数减少0.03万元，下降3.8%，主要原因是加强内控管理，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，年初预算未纳入安排。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。2020年本部门未发生该项支出。

公务车购置费0万元，主要由于经费紧张未能购买。费用支出较年初预算数增加0万元，未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2020年度未发生该项支出。

公务车运行维护费0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元，与上年持平，本单位2020年度未发生该项支出。

公务接待费0.77万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降3.8%，主要原因是加强内控管理，减少公务接待支出。较上年支出数减少0.03万元，下降3.8%，主要原因是减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部 门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次65人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费119.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数减少1.81万元，下降90%，主要原因疫情原因，减少现场会议次数，增加了视频会议等多种会议形式。本年度培训费支出 8.18万元，较上年决算数减少0.74万元，下降8.3%，主要原因是主要原因疫情原因，减少现场培训次数，增加了线上培训等多种会议形式。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额4.60万元，其中：政府采购货物支出4.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 4.60万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购教学设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金59.6565万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来年，该两项资金均发挥了应有的作用，一是保障了适龄困难学前幼儿能入园接受学前教育，二是为义务教育阶段困难学生提供了生活保障，更好的促进了教育公平发展。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75550497