一、部门基本情况

（一）职能职责

实施小学教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关服务。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县民族小学校是县教委直属小学，内有附属幼儿园；内设行政办公室、教导处、德育安全办公室、教科室、体艺处、科技信息处、总务处共7个处室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门属于酉阳土家族苗族自治县教育委员会2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,277.67万元，支出总计8,277.67万元。收支较上年决算数增加3,374.18万元、增长68.8%，主要原因是住户保障支出增加（钟多小学校建设项目）、其他支出增加（中华传统武术进校园项目、体育特色学校项目）。收入中一般公共财政预算财政拨款收入8,062.48万元、事业收入138.88万元、年初结转和结余76.32万元。支出中教育支出3,592.11万元、社会保障与就业支出788.63万元、卫生健康支出296.85万元、农林水支出6.81万元、住房保障支出279.23万元。年末结转和结余3,253.54万元。

2.收入情况。2020年度收入合计8,201.35万元，较上年决算数增加3,660.66万元，增长80.6%，主要原因是住户保障支出增加（钟多小学校建设项目）、其他支出增加（中华传统武术进校园项目、体育特色学校项目）。其中：财政拨款收入8,062.48万元，占98.3%；事业收入138.88万元，占1.7%。此外，年初结转和结余76.32万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5,024.13万元，较上年决算数增加136.46万元，增长2.8%，主要原因是人员经费支出增加、其他支出增加（中华传统武术进校园项目、体育特色学校项目）。其中：基本支出4,559.50万元，占90.8%；项目支出464.63万元，占9.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余3,253.54万元，较上年决算数增加3,237.72万元，增长20466%，主要原因一是代建的钟多小学校建设项目资金3000万元结转下年使用；二是2020年因新冠疫情影响，部分公用经费、项目经费当年未实现支出，结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,122.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,372.88万元，增长71%。主要原因是住户保障支出增加（钟多小学校建设项目）、其他支出增加（中华传统武术进校园项目、体育特色学校项目）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,062.48万元，较上年决算数增加3,675.18万元，增长83.8%。主要原因是住户保障支出增加（钟多小学校建设项目）。较年初预算数增加2,186.02万元，增长37.2%。主要原因是住户保障支出增加（钟多小学校建设项目），教育支出减少（2020年秋期城区营养改善计划县级补助资金取消）。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,866.01万元，较上年决算数增加316.81万元，增长7%。主要原因是人员经费支出增加。较年初预算数减少1,010.45万元，下降17.2%。主要原因是2020年秋期城区营养改善计划县级补助资金取消；2020年因新冠疫情影响部分公用经费、项目经费当年未实现支出，结转下年使用。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3,196.47万元，较上年决算数增加3,196.47万元，增长100%，主要原因是钟多小学校建设项目预算资金3000万结转下年使用；疫情影响部分生均公用经费当年未实现支出结转下年使用；上年度无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）教育支出3,494.49万元，占71.8%，较年初预算数减少1,058.03万元，下降23.2%，主要原因一是2020年秋期城区营养改善计划县级补助资金取消；二是受新冠疫情影响部分生均公用经费、项目经费当年未实现支出，结转下年使用。

（2）社会保障与就业支出788.63万元，占16.2%，较年初预算数增加57.94万元，增长7.9%，主要原因一是为新招录和考调教师缴纳社会保险费；二是新增退休人员一次性退休补贴，健康休养费标准提高，退休人员去世抚恤金等支出。

（3）卫生健康支出296.85万元，占6.1%，较年初预算数减少10.11万元，下降3.3%，主要原因是财政追减预算的退休人员大额医疗保险。

（4）农林水支出6.81万元，占0.1%，较年初预算数减少2.79万元，下降29.1%，主要原因是本单位驻村扶贫工作队于2020年10月回校办公，财政追减驻村扶贫工作经费。

（5）住房保障支出279.23万元，占5.7%，较年初预算数增加2.54万元，增长0.9%，主要原因是为新招录和考调教师缴纳住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4,559.50万元。其中：人员经费4,196.66万元，较上年决算数增加357.87万元，增长9.3%，主要原因是在职人员工资福利支出、新分配及考调教师工资福利支出、社会保障缴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。公用经费362.84万元，较上年决算数减少77.71万元，下降17.6%，主要原因是因疫情影响部分公用经费结转下年使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余60.50万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是本年未安排政府性基金预算财政拨款。本年支出60.50万元，较上年决算数减少140.40万元，下降69.9%，主要原因是3-5年级中华传统武术进校园项目经费列入一般公共财政拨款预算，不再列入政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.33万元，较年初预算数和上年支出数增加0.00万元，与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位进一步规范公务接待行为、厉行节约，严格在核定的年度公务接待支出预算内安排公务接待活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数和上年支出数增加0.00万元，与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位2020年度年初未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数和上年支出数增加0.00万元，与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位2020年度年初未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数和上年支出数增加0.00万元，与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位2020年度年初未发生公务车购置费用。

公务接待费11.33万元，主要用于上级部门到我单位检查、调研教育教学相关工作，接受相关部门检查指导工作以及承办教育教学、体艺赛事等活动发生的接待支出。费用支出较年初预算数和上年支出数增加0.00万元，与年初预算数和上年支出数持平。主要原因是本单位进一步规范公务接待行为、厉行节约，严格在核定的年度公务接待支出预算内安排公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待20批次3,000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费37.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是本年无会议费开支。本年度培训费支出 3.42万元，较上年决算数减少10.90万元，下降76.1%，主要原因是受新冠疫情影响，大多进行网络培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额8.24万元，其中：政府采购货物支出8.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 8.24万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购校园视频监控设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对学前教育幼儿资助、义务教育阶段学校非寄宿建卡贫困户子女生活补助等2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金36.06万元，从评价情况来看：各项资金均发挥了应有的作用。学前教育幼儿资助项目缓解了贫困家庭幼儿生活困难问题，减轻了贫困家庭经济负担。提供贫困非寄宿生生活补助，缓解了贫困学生家庭经济负担。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-75581127