一、部门基本情况

酉阳土家族苗族自治县教育信息技术与装备中心为独立核算事业单位，人员编制数20人，事业编制20人。借调教委机关6人，年末实有人数14人。

（一）职能职责

1.负责全县教育系统信息化建设与管理工作。承担全县教育系统信息化的规划、组织、指导、协调工作；推进全县教育信息网络平台和“数字校园”建设工作。

2.负责全县教育资源中心工作。承担全县教育信息资源建设工作；承担全县教育信息数据库和教育资源库建设工作；建立酉阳县教育资源公共服务平台和酉阳县教育管理公共服务平台；管理优质教育资源、教育管理软件。

3.负责全县教育技术装备工作。指导和推进全县教育系统信息技术及教育装备工作；承担学校现代教育技术装备、实验室、图书馆（室）和音、体美等功能室的建设规划、器材的配备以及业务指导工作；承担义务教育阶段学校各类教学设施设备招投标采购工作。

4.负责指导和推进全县教育信息技术与装备应用、教研、科研、培训和年度考核工作。承担教师教育技术能力及实验、图书管理、信息技术人员的业务指导和培训工作；组织并指导学校开展实验教学、信息技术教育研究，开展全县中小学信息技术和实验教学公开课、示范课、信息技术与课程整合教学研究；负责各中、小学开展信息技术与装备科研课题申报、开题、实施、结题管理和指导工作；制定并执行全县中小学教育信息技术和实验教学考核办法、细则，督促学校制定信息技术和实验教学计划、落实信息技术、实验教学教育经费保障措施、配齐管理人员，督促学校管理人员加强设备管理，各类设备、器材、图书做到账、卡、物相符，严格按照国家规范加强实验室危险化学药品管理。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县教育信息技术与装备中心为酉阳县教委二级预算单位，业务上受酉阳县教委管理和指导。

（三）单位构成

从预算单位构成看，酉阳土家族苗族自治县教育信息技术与装备中心为纳入教育部门2020年度决算编制二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计449.16万元，支出总计449.16万元。收支较上年决算数增加43.99万元，增长 10.9%，主要原因是增加其他公用经费预算。收入中一般公共预算财政拨款收入430.33万元，事业收入10万元，年初结转结余8.83万元。支出中教育支出316.84万元，社会保障和就业支出67.39万元，卫生健康支出27.37万元，住房保障支出25.04万元，年末结转结余12.52万元。

2.收入情况。2020年度收入合计440.33万元，较上年决算数增加38.94万元，增长9.7%，主要原因增加其他公用经费预算。其中：财政拨款收入430.33万元，占97.7%；事业收入10.00万元，占2.3%；此外，年初结转和结余8.83万元。

3.支出情况。2020年度支出合计436.63万元，较上年决算数增加40.29万元，增长10.2%，主要原因是增加其他公用经费支出。其中：基本支出 430.33万元，占98.6%；项目支出6.31万元，占1.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转结余12.52万元，较上年决算数增加3.69万元，增长41.8%，主要原因是上年事业收入结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计430.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加40.16万元，增长10.3%。主要原因增加其他公用经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入430.33万元，较上年决算数增加43.94万元，增长11.4%。主要原因是增加其他公用经费预算。较年初预算数减少65.96万元，下降13.3%。主要原因是有在职人员转退休人员，人数减少。此外，年初财政拨款结转和结余12.52万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出430.33万元，较上年决算数增加40.16万元，增长10.3%。主要原因是增加其他公用经费支出。较年初预算数减少65.96万元，下降13.3%。主要原因是有在职人员转退休人员，人数减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出310.53万元，占72.2%，较年初预算数减少67.74万 元，下降17.9%，主要原因是有在职人员转退休人员，人数减少。

（2）社会保障与就业支出67.39万元，占15.7%，较年初预算数增加2.67万元，增长4.1%，主要原因是增补离退休人员职业年金费用。

（3）卫生健康支出27.37万元，占6.4%，较年初预算数增加0万元，与上年持平。

（4）住房保障支出25.04万元，占5.8%，较年初预算数减少0.89万元，下降3.4%，主要原因是有在职人员转退休人员，人数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出430.33万元。其中：人员经费397.73万元，较上年决算数增加36.73万元，增长10.2%，主要原因是增加其他公用经费的支出。人员经费用途主要包括：在职人员统发工资，在职离退休人员直拨工资，在职离退休人员“五险两金”。公用经费32.6万元，较上年决算数增加3.43万元，增长11.8%，主要原因是预算标准的调整。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、物管费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.20万元，较年初预算数增加0万元, 主要原因是厉行节约，压减非必要支出。较上年支出数减少1.09万元，下降84.5%，主要原因是厉行节约，压减非必要支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，与上年持平，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是2020年度未发生该项支出。

公务车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是2020年度未发生该项支出。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是2020年度未发生该项支出。

公务车运行维护费0万元，主要原因是2020年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是年初未纳入预算安排。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是2020年度未发生该项支出。

公务接待费0.20万元，主要用于接受全县中小学学校办事人员以及相关部门工作检查、指导、工作交流活动接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是厉行节约，公务接待减少。较上年支出数减少1.09万元，下降84.5%，主要原因是厉行节约，公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待30批次97人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费20.41元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位 不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是2020年度未发生该项支出。本年度培训费支出 0.84万元，较上年决算减少0.02万元，下降2.3%，主要原因各级各类培训活动减少，线上培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额4,494.03万元，其中：政府采购货物支出3,808.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出685.46万元。授予中小企业合同金额4,114.23万元，占政府采购支出总额的91.5%，其中：授予小微企业合同金额 3,383.05万元，占政府采购支出总额的75.3%。主要用于采购全县义务教育阶段学校教学设施设备的采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金6.31万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，各项资金均发挥了应有的作用，对保障单位各项工作顺利运行，促进教育发展，满足人民教育需求提供了重要的物质基础。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75551390。