一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策。拟订全镇教育改革与发展规划并组织实施。

2.负责全镇小学（含学前教育）的统筹规划和协调管理。拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

3.负责全镇小学（含学前教育）学校的布局结构调整。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。综合管理和指导全镇小学（含学前教育）等工作。

5.全面实施素质教育。负责指导全镇小学（含学前教育）的德育、智育、体育、美育、劳动教育工作。指导教育教研和科研工作。

6.负责教育经费的统筹管理、使用、监督工作。

7.负责全镇小学（含学前教育）干部、教师队伍建设和教师继续教育工作。

8.负责全镇小学（含学前教育）招生工作。

9.负责全镇小学（含学前教育）安全、稳定、应急工作。会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作。

10.负责教育资助的管理、教育扶贫、国有资产管理等工作。

11.完成县教委交办的其他任务。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县龚滩镇教育管理中心为酉阳县教委二级预算单位，业务上受县教委的管理和指导。内设有办公室、教导处、后勤处、德安办等。综合管理和从事全镇学前教育、小学教育等工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，酉阳土家族苗族自治县龚滩镇教育管理中心为纳入教育部门2020年度决算编制的二级预算单位。纳入本单位2020年决算的主要包括龚滩镇中心小学校，沿岩小学及附属幼儿园，罾潭小学及附属幼儿园，中心幼儿园，乌江村小及附属幼儿园，瓦窑堡村小及附属幼儿园，杨柳幼儿园，颗颗星幼儿园（民办园），喜洋洋幼儿园（民办园）等9所学校。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,082.16万元，支出总计2,082.16万元。收支较上年决算数增加37.27万元、增长1.8%，主要原因是基本支出的人员工资性支出增加。收入中一般公共预算财政拨款收入2,021.67万元、政府性基金财政拨款收入3万元、事业收入30.34万元、年初结转和结余27.15万元。支出中教育支出1,425.03万元、社会保障和就业支出295.89万元、卫生健康支出120.68万元、住房保障支出105.33万元、其他支出1.99万元、年末结转和结余133.24万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2,055.01万元，较上年决算数增加136.06万元，增长7.1%，主要原因是工资性支出等支出增加。其中：财政拨款收入2,024.67万元，占98.5%；事业收入30.34万元，占1.5%；年初结转和结余27.15万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,948.92万元，较上年决算数减少86.03万元，下降4.2%，主要原因是2020年因新冠疫情影响，学生在校时间较2019年时间短，学校支出相应减少，同时部分公用经费和营养改善计划资金结转下年使用。其中：基本支出1,824.86万元，占93.6%；项目支出124.06万元，占6.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余133.24万元，较上年决算数增加123.30万元，增长1240.4%，主要原因是2020年因新冠疫情影响，部分公用经费、项目经费和事业收入当年未实现支出，结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,049.00万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加27.10万元，增长1.3%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出等财政拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,021.67万元，较上年决算数增加128.71万元，增长6.8%。主要原因是工资性支出增加。较年初预算数减少252.91万元，下降11.1%。主要原因是学生营养改善计划按实际在校天数落实资金年底清算后追减和人员调出、退休追减等。此外，年初财政拨款结转和结余22.34万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,928.98万元，较上年决算数减少70.80万元，下降3.5%。主要原因是因2020年因新冠疫情影响，部分公用经费、项目经费当年未实现支出，结转下年使用。较年初预算数减少349.71万元，下降15.3%。主要原因是学生营养改善计划按实际在校天数落实资金年底清算后追减和人员调出、退休等追减、以及部分项目经费未实现支出结转下年使用。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余115.03万元，较上年决算数增加110.92万元，增长2698.8%，主要原因是因疫情影响部分生均公用经费、营养改善计划资金和部分项目资金当年未实现支出结转下年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,407.08万元，占72.9%，较年初预算数减少354.64万元，下降20.1%，主要原因是因疫情影响部分生均公用经费、营养改善计划资金和部分项目资金当年未实现支出结转下年使用。

（2）社会保障与就业支出295.89万元，占15.3%，较年初预算数增加5.37万元，增长1.8%，主要原因是人员经费增加导致缴费增加。

（3）卫生健康支出120.68万元，占6.3%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出105.33万元，占5.5%，较年初预算数减少0.44万元，下降0.4%，主要原因是退休人员和调出人员减少住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,824.86万元。其中：人员经费1,694.82万元，较上年决算数增加149.53万元，增长9.7%，主要原因是正常晋升工资和绩效工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。公用经费130.04万元，较上年决算数减少15.75万元，下降10.8%，主要原因是因疫情影响部分公用经费结转下年使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.99万元，年末结转结余3.00万元。本年收入3.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。本年支出1.99万元，较上年决算数减少13.01万元，下降86.7%，主要原因是上年财政安排少年宫设备支出，本年财政减少安排，同时因疫情影响本年安排的政府性基金结转下年使用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.70万元，较年初预算数减少0.10万元，下降3.6%，主要原因是按照只减不增、厉行节约的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，年初预算未纳入安排。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。2020年本部门未发生该项支出。

公务车购置费0.00万元，2020年本单位未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，年初预算未纳入安排。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。2020年本部门未发生该项支出。

公务车运行维护费0.00万元，2020年本单位未发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，年初预算未纳入安排。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。2020年本部门未发生该项支出。

公务接待费2.70万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降3.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待82批次451人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费59.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少12.00万元，下降100%，主要原因是本年因疫情影响没有会议费支出。本年度培训费支出12.87万元，较上年决算数减少2.13万元，下降14.2%，主要原因是新冠疫情影响，大多进行网络培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金29.508万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，各项资金均发挥了应有的作用，对保障学校运行、促进教育发展、满足人民教育需求提供了重要的物质基础。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-75676004。