一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行“建养并重、强化管理；深化改革，调整结构；依靠科技，提高质量；依法治路，保障畅通”的公路工作方针。

2、遵守执行《公路小修保养工作制度》、《公路养护技术规范》，坚持科学养护与规范化管理，提高公路养护质量，改善公路服务水平。

3、组织养护科、各养护站认真完成上级下达的各项公路养护工作任务。

4、采取正确的技术措施，改善公路路况，保持公路及其设施经常处于完好状态，保障公路行车安全、舒适、通畅。

5、坚持“预防为主、防治结合”的方针，组织养护科、各养护站积极做好公路水毁预防和抢修工作，提高公路抗灾能力，减少公路损失。

6、加强管养路段的日常养护，确保公路“畅、安、舒、美、洁”。

7、协助路政管理部门保护辖区内公路路产、维护路产路权。

8、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全生产责任制，贯彻有关安全生产工作的法律法规。确保安全生产无事故。

9、严格执行机械管理制度，做好养护机械的选型配套，提高机械车辆的完好率和使用率。

10、严格执行财务管理制度，加强养护资金管理和使用。

11、积极推广公路养护新技术、新工艺、新方法、改善养护手段，提高养护水平和质量。

（二）机构设置

1、实行段长负责制，分级管理、分级负责，重大问题由段办公会研究决定，并由集体讨论通过。

2、段机关设“六科一室”，即：办公室、政工科、安全科、养护科、工程科、财务科、机械科；养护一线设16个养护站。

3、负责酉阳县境内G326线、G211线、S203线、S305线、S306线、S522线、S525线、Y010线、X082线、Y013线、X081线、Y016线、Y017线、Y018线、X873线、X874线、XB28线、Y029线等18条国、省、县（乡）道的管养任务，里程共计473.667公里。

（三）单位构成

从预算单位构成看，养护二段是纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,435.84万元，支出总计3,435.84万元。收支较上年决算数减少3,690.80万元、  下降 51.8%，主要原因是工程项目收入减少，农村公路安全防护栏工程资金、公路国省道隧道安装照明设施和洞门铭牌改造资金、两汇-小河段路面改造等。

2.收入情况。2020年度收入合计3,173.59万元，较上年决算数减少1,817.36万元，下降36.4%，主要原因是工程项目收入减少，农村公路安全防护栏工程、公路国省道隧道安装照明设施和洞门铭牌改造、两汇-小河段路面改造等。

其中：财政拨款收入3,173.59万元，占100%；年初结转和结余262.25万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,872.35万元，较上年决算数减少4,242.98万元，下降59.6%，主要原因是工程项目支出减少，农村公路安全防护栏工程、公路国省道隧道安装照明设施和洞门铭牌改造、两汇-小河段路面改造等。其中：基本支出 1,635.48万元，占56.9%；项目支出1,236.87万元，占43.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余563.49万元，较上年决算数增加552.18万元，增长4882.2%，主要原因是财政财力调整，X082线路面改造资金和毛坝乡细沙河张家坝漫水涵改建工程等水毁资金结转到下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,435.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3,690.80万元，下降51.8%。主要原因是工程项目收、支减少，农村公路安全防护栏工程、公路国省道隧道安装照明设施和洞门铭牌改造、两汇-小河段路面改造等项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,102.61万元，较上年决算数减少1,888.34万元，下降37.8%。主要原因是工程项目支出减少，农村公路安全防护栏工程、公路国省道隧道安装照明设施和洞门铭牌改造、两汇-小河段路面改造等项目资金减少。较年初预算数  增加760.17万元，增长32.5%。主要原因是增加了四好农村路通组公路通畅工程建设项目资金，万木服务区建设资金、公路养护补助和水毁资金等。此外，年初财政拨款结转和结余104.69万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,643.80万元，较上年决算数减少4,471.53万元，下降62.8%。主要原因是工程项目支出减少，农村公路安全防护栏工程、公路国省道隧道安装照明设施和洞门铭牌改造、两汇-小河段路面改造等。较年初预算数增加290.05万元，增长12.3%。主要原因是增加了四好农村路通组公路通畅工程建设项目资金，万木服务区建设资金、公路养护补助和水毁资金等支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余563.49万元，较上年决算数增加552.18万元，增长4882.2%，主要原因是财政财力调整，X082线路面改造资金和毛坝乡细沙河张家坝漫水涵改建工程等水毁资金结转到下年。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出263.61万元，占10%，较年初预算数减少173.25万元，下降39.7%，主要原因在职职工转退休和退休人员死亡。

（2）卫生健康支出162.79万元，占6.2%，较年初预算数增加3.60万  元，增长2.3%，主要原因是职工工资调标。

（3）农林水支出258.38万元，占9.8%，较年初预算数增加258.38万  元，增长100%，主要原因是增加了四好农村路通组公路通畅工程建设项目。

（4）交通运输支出1,841.57万元，占69.7%，较年初预算数增加201.61万  元，增长12.3%，主要原因是增加了公路养护补助和水毁资金等。

（5）住房保障支出117.46万元，占4.4%，较年初预算数减少0.29万  元，下降0.2%，主要原因是在职职工转退休，人员人数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,635.48万元。其中：人员经费1,588.39万元，较上年决算数减少660.95万元，下降29.4%，主要原因是财政财力不足，部分经费未列支。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费47.09万元，较上年决算数减少12.71万元，下降21.3%，主要原因是压减日常公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、福利费、职工教育经费、工会经费、小车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余157.56万元，年末结转结余0.00万元。本年收入70.98万元，较上年决算数增加70.98万元，增长100%，主要原因是万木服务区建设资金增加。本年支出228.54万元，较上年决算数增加228.54万元，增长100%，主要原因是万木服务区建设资金和偏柏柏溪村柏溪街至巴巴坳通畅工程增加支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计15.42万元，较年初预算数增加8.42万元，增长120.3%，主要原因是受新冠疫情影响，我段按照县政府安排，在我段所管辖的各条路线设立新冠肺炎疫情防控检查点，导致单位车辆运行经费开支增加。  较上年支出数增加8.52万  元，增长123.5%，主要原因是受新冠疫情影响，我段按照县政府安排，在我段所管辖的各条路线设立新冠肺炎疫情防控检查点，导致单位车辆运行经费开支增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费15.42万元，主要用于我段所管辖的各条路线的单位车辆运行经费开支。费用支出较年初预算数增加8.42万元，增长120.3%，主要原因是受新冠疫情影响，我段按照县政府安排，在我段所管辖的各条路线设立新冠肺炎疫情防控检查点，导致单位车辆运行经费开支增加。  较上年支出数增加8.52万元，增长123.5%，主要原因是受新冠疫情影响，我段按照县政府安排，在我段所管辖的各条路线设立新冠肺炎疫情防控检查点，导致单位车辆运行经费开支增加。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外  事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

本年度培训费支出 6.90万元，较上年决算数增加0.13万元，增长1.9%，主要原因是为了提高职工素质教育和业务能力，职工教育经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，酉阳县公路养护管理二段对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金974.615067万元；从评价情况来看，所实施的项目组织机构健全，严格按照基本建设管理程序落实各项工作，聘请了专业监理单位实行监管，严格履行合同，建立健全了质量监督体系，严格按照要求控制资金规模，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，无违规问题。所实施的项目在县委、县政府及县交通局的领导下，在各参建单位和当地村、组的密切配合下，经过各方共同努力，圆满完成了任务。项目实施过程中，通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了建设任务，质量达到合格标准。项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用合理，项目完工后改善了沿线群众的出行条件和驾乘人员安全条件，减少了交通安全事故中人员伤亡，促进了当地百姓的经济发展。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

详见附件2

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点项目，故无重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75552822