一、部门基本情况

（一）职能职责

县政府办为协助县人民政府领导处理县人民政府日常工作的机构。负责县政府会议的准备，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件。督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志重要批示的执行情况并跟踪调研。负责县政府政务值班和县长信箱、县长公开电话办理工作。负责组织、协调全县政府系统的全县性重大活动。负责行政审批电子监察工作；承担县政府公众信息网站的建设、管理和维护工作。负责指导、监督全县政府信息公开和政府公报发行利用工作。加强全县政府系统行政公文的规范管理，负责指导政府工作部门和乡镇人民政府、街道办事处办公室业务工作。负责县政府总值班室工作 。负责行政审批制度改革等政府职能转变、电子政务建设、政务服务平台管理工作。负责拟定、推进地方金融业发展规划。负责开展金融安全知识宣传教育，牵头应对金融突发事件、打击非法金融活动。承担县委外办、县政府外办日常工作,在外事工作宏观谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为县委外事委提供服务。办理县政府和县政府领导交办的其他工作。

（二）机构设置

县政府办为独立核算的行政单位，设综合科、秘书科、督查科、信息调研科、行政科、政府信息（政务信息）公开科、经济社会发展考核科、政务管理服务科、外事科、金融科、县政府总值班室、秘书一科、秘书二科等12个内设机构。核定行政编制34个(含县政府单列编制8个)，行政工勤9个。

下属县政府发展研究中心、县电子政务管理中心、县政府金融发展服务中心3个公益一类事业单位，核定事业编制33个。

（三）单位构成

酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室（本级）为二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,075.04万元，支出总计1,075.04万元。收支较上年决算数减少365.37万元、下降25.4%，主要原因一是由于我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出，削减了部分支出；二是受疫情影响，压缩基本支出过紧日子；三是养老保险单位缴费比例下降。

2.收入情况。2020年度收入合计1,075.04万元，较上年决算数减少352.23万元，下降24.7%，主要原因一是由于我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出，削减了部分支出；二是受疫情影响，压缩基本支出过紧日子；三是养老保险单位缴费比例下降。其中：财政拨款收入1,075.04万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,075.04万元，较上年决算数减少365.37万元，下降25.4%，主要原因一是由于我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出，削减了部分支出；二是受疫情影响，压缩基本支出过紧日子；三是养老保险单位缴费比例下降。其中：基本支出 1,047.71万元，占97.5%；项目支出27.32万元，占2.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,075.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少365.37万 元，下降25.4%。主要原因一是由于我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出，削减了部分支出；二是受疫情影响，压缩基本支出过紧日子；三是养老保险单位缴费比例下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,075.04万元，较上年决算数减少352.23万元，下降24.7%。主要原因一是由于我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出，削减了部分支出；二是受疫情影响，压缩基本支出过紧日子；三是养老保险单位缴费比例下降。较年初预算数减少512.33万元，下降32.3%。主要原因一是由于我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出，削减了部分预算支出；二是受疫情影响，压缩基本支出过紧日子，部分预算项目暂缓实施；三是养老保险单位缴费比例下降。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,075.04万元，较上年决算数减少365.37万元，下降25.4%。主要原因一是由于我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出，削减了部分支出；二是受疫情影响，压缩基本支出过紧日子；三是养老保险单位缴费比例下降。较年初预算数减少512.33万 元，下降32.3%。主要原因一是由于我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出，削减了部分预算支出；二是受疫情影响，压缩基本支出过紧日子，部分预算项目暂缓实施；三是养老保险单位缴费比例下降。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出791.13万元，占73.6%，较年初预算数减少457.87万 元，下降36.7%，主要原因一是由于我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出，削减了部分预算支出；二是受疫情影响，压缩基本支出过紧日子，部分预算项目暂缓实施；三是养老保险单位缴费比例下降。

（2）社会保障与就业支出131.46万元，占12.2%，较年初预算数减少52.77万 元，下降28.6%，主要原因一是养老保险单位缴费比例下降；二是由于我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出，部分社会保障与就业支出拨款改预拨。

（3）卫生健康支出75.11万元，占7%，较年初预算数增加7.66万 元，增长11.4%，主要原因是增加了新型冠状病毒防治防控经费。

（4）农林水支出17.32万元，占1.6%，较年初预算数减少8.53万 元，下降33%，主要原因一是驻村工作队员调整，支出减少；二是由于我县财力不足，10-12月驻村工作补助在2021年报账支出。

（5）住房保障支出60.01万元，占5.6%，较年初预算数减少0.82万 元，下降1.3%，主要原因是人员调出，调整预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,047.71万元。其中：人员经费765.43万元，较上年决算数减少286.24万 元，下降27.2%，主要原因一是养老保险单位缴费比例下降；二是由于我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出，部分人员经费拨款改预拨。人员经费用途主要包括：在职人员工资福利支出，住房公积金和社保缴费支出；离休人员离休费；离退休人员健康休养费等支出。公用经费282.29万元，较上年决算数减少106.45万元，下降27.4%，主要原因一是由于我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出，削减了部分支出；二是受疫情影响，压缩基本支出过紧日子。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、会议费、差旅费、工会费、培训费、福利费、小车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计36.07万元，较年初预算数减少7.93万元，下降18%，主要原因一是由于我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出，削减了部分支出；二是疫情原因2020年2月17日-5月6日小车过关费免除。 较上年支出数减少7.13万 元，下降16.5%，主要原因一是我办继续管控“三公”经费支出，二是疫情原因2020年2月17日-5月6日小车过关费免除。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无人员因公出国（境）。较上年支出数减少6.12万元，下降100%，主要原因是2019年有1人因公出国（境），2020年无因公出国（境）人数。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车购置。

公务车运行维护费35.92万元，主要用于公务车燃料费、修理费、过关费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少5.08万元，下降12.4%，主要原因一是由于我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出，削减了部分支出；二是疫情原因2020年2月17日-5月6日小车过关费免除。较上年支出数减少0.07万元，下降0.2%，主要是疫情原因2020年2月17日-5月6日小车过关费免除。公务接待费0.15万元，主要用于接待周边区县政府办来酉调研学习。费用支出较年初预算数减少2.85万元，下降95%，主要原因是受疫情影响，公务接待大幅下降。较上年支出数减少0.94万元，下降86.2%，主要原因是受疫情影响，公务接待大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待3批次25人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费60.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出282.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、会议费、差旅费、工会费、培训费、福利费、小车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数减少106.45万元，下降27.4%，主要原因一是由于我县财力不足，财政资金优先用于“三保”支出，削减了部分支出；二是受疫情影响，压缩基本支出过紧日子。

本年度会议费支出6.93万元，较上年决算数减少4.18万元，下降37.6%，主要原因是受疫情影响，本年压缩了开大型会议场次。本年度培训费支出 1.72万元，较上年决算数减少0.05万元，下降2.8%，主要原因是受疫情影响，本年压缩了培训项目。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2020年驻村工作队驻村补助和新型冠状病毒防治防控经费2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金27.32万元，从评价情况来看，由于我县财政不足，除驻村工作队10-12月驻村工作补助在2021年报账支出外，其他项目经费及时支付，完成既定目标任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年驻村工作队驻村补助项目绩效目标

自评表（2020年度）

2020年新型冠状病毒防治防控经费项目

绩效目标自评表（2020年度）

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点项目绩效

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及  为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75552322