一、部门基本情况

（一）职能职责

1.龙江重化工业园管理委员会是县政府办公室的一个派出机构，主要工作职能职责是紧紧围绕市委市政府精神，认真贯彻落实县委县政府的安排部署服务园区企业，做好安全和环境保护工作，大力招商引资，盘活空壳和僵尸企业的结构调整。园区生产生活环境稳定，安全工作做到了无事故，环保工作无事故。

2.大力实施“一化促四化、推进城乡一体化”战略，围绕“4+1”工业发展目标，坚持“做大、做强、做优、做特”的八字方针，克难攻坚、努力实现园区实力大跨越，在打造百亿级园区中迈出坚实步伐。服务园区企业，做好安全和环境保护工作，大力招商引资，盘活空壳和僵尸企业的结构调整。

3.承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

酉阳县龙江园区管委会为公益一类正科级全额拨款法人事业单位，现有人员编制、领导职数、内设机构情况如下：

1.人员编制：共有财政全额拨款的事业编制10名。

2.领导职数：主任1名、副主任3名。

3.内设机构：综合科、招商科、规划建设科、经济发展科，中层干部职数1名。

（三）单位构成

我单位是独立核算的一级预算单位，无下属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计124.29万元，支出总计124.29万元。收支较上年决算数减少63.35万元、  下降33%，主要原因调至县环保局1名，所以绩效工资、养老保险等支出相应减少。其次，财政紧缩政策，厉行勤俭节约，压减公用经费。

2.收入情况。2020年度收入合计124.29万元，较上年决算数减少61.38万元，下降33%，主要原因是财政紧缩政策，厉行勤俭节约，压减公用经费。其中：财政拨款收入124.29万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计124.29万元，较上年决算数减少63.35万元，下降33%，主要原因是财政紧缩政策，厉行勤俭节约，压减公用经费。其中：基本支出118万元，占94%；项目支出6.2万元，占4.99%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计124.29万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少63.35万元，下降33%。主要原因调至县环保局1名，所以绩效工资、养老保险等支出相应减少。其次，财政紧缩政策，厉行勤俭节约，压减公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入124.29万元，较上年决算数减少61.38万元，下降33%。主要原因是财政紧缩政策，厉行勤俭节约，压减公用经费。较年初预算数减少81万元，下降39%。主要原因财政紧缩政策，厉行勤俭节约，压减公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出124.29万元，较上年决算数减少63万元，下降33%。主要原因是财政紧缩政策，厉行勤俭节约，压减公用经费。较年初预算数减少81万元，下降39%。主要原因是过紧日子，严格执行中央八项规定。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出17.9万元，占14.4%，较年初预算数减少1.2万元，减少6.2%，主要原因是2020年3月份单位调出1名至县环保局，相应社保费用减少。

（2）卫生健康支出9.05万元，占7.2%，较年初预算数减少0.46万元，减少4.8%，主要原因是2020年3月份单位调出1名至县环保局，相应费用减少

（3）住房保障支出8.50万元，占6.8%，较年初预算数减少0.6万元，减少6.5%，主要原因是2020年3月份单位调出1名至县环保局，相应费用减少

（4）资源勘探工业信息等支出88.9万元，占35.4%，较年初预算数减少79万元，减少47%，主要原因是2020年3月份单位调出1名至县环保局，相应费用减少压缩办公经费，缩减开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出118.1万元。其中：人员经费94.2万元，较上年决算数减少59万元，下降39%，主要原因是2020年调离1人，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费23.9万元，较上年决算数减少10.2万元，下降29.9%，主要原因是财政紧缩政策，厉行勤俭节约，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、车辆运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.73万元，较年初预算数减少1.27万元，下降25%，较上年支出数减少0.04万元，下降1.06%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数减少0万元，下降0%。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%。较上年支出数减少0万元，下降0%。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%。本单位2020年度未发生运行维护费支出。

公务接待费3.73万元，主要用于接待招商引资企业来园区考察过程中产生的餐饮、住宿等费用。费用支出较年初预算数减少0.04万元，减少1.06%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，本单位无公务用车；国内公务接待90批次631人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费59.08元，车均购置费0万元，车均维护费0万。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2020年度本部门产生会议费0万元，与上年决算数一致。培训费0.29万元，较上年决算数减少0.61万元，下降67.20%，主要原因是视频会议增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位无政府采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，涉及资金6.2万元，从评价情况来看，没有造成经费浪费，取得一定成效。

（二）绩效自评结果

2.绩效自评报告或案例

我单位没有绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：23-75312789。