重庆市酉阳土家族苗族自治县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明（汇总）

一、部门基本情况

（一）职能职责。县政府办为协助县人民政府领导处理县人民政府日常工作的机构。负责县政府会议的准备，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件。督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对市政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志重要批示的执行情况并跟踪调研。负责县政府政务值班和县长信箱、县长公开电话办理工作。负责组织、协调全县政府系统的全县性重大活动。负责行政审批电子监察工作；承担县政府公众信息网站的建设、管理和维护工作。负责指导、监督全县政府信息公开和政府公报发行利用工作。加强全县政府系统行政公文的规范管理，负责指导政府工作部门和乡镇人民政府、街道办事处办公室业务工作。协助县政府领导办理行政管理涉法工作事项。承担县政府法律顾问的管理协调职责。协助和参与自治县单行条例的起草、论证工作。负责规范性文件合法性审查、报备、清理、发布等工作。承办县政府管辖的行政复议和行政应诉工作。承担行政执法监督和指导职责。统筹协调指导全县突发事件应急管理工作；统筹协调指导全县防灾、减灾、抗灾、救灾工作。协助县政府领导做好应急处置工作，承担较大、重大、特别重大突发事件应急处置组织协调，指导全县应急处置工作。办理县政府和县政府领导交办的其他工作。承担县行政服务中心管理办公室、县公共资源管理委员会职能职责。

（二）机构设置。县政府办为独立核算的行政单位，设综合科、秘书科、督查科、信息调研科、行政科、政府信息（政务信息）公开科、经济社会发展实绩考核科、人事人才科、行政复议科、行政执法监督科、法规科11个内设机构。核定行政编制32个(含县政府单列编制8个)，行政编制减少2个（纪检调剂），行政工勤9个。县应急办（挂酉阳土家族苗族自治县救灾办公室、酉阳土家族苗族自治县政府总值班室、酉阳土家族苗族自治县人民政府国防动员委员会综合办公室牌子），设在县政府办公室，设政务值班室、应急处置科、救灾科3个内设机构。核定行政编制8个，行政工勤1个。

县政府办下属县政府政策研究室、县电子政务管理中心、县行政服务中心管理办公室、县公共资源管理委员会4个公益一类事业单位，核定事业编制48个。

（三）单位构成。纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括：县人民政府办公室本级、县行政服务中心管理办公室、县公共资源管理委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,648.20万元，支出总计1,648.20万元。收支较上年决算数减少675.88万元、下降29.08%，主要原因一是2018年部分公务员平时考核资金和事业人员超高绩效未予兑现；二是减少了部分阶段性行政事业类项目；三是因财力不足，部分经费已实现支付，未列支。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,648.20万元，较上年决算减少583.43万元，下降26.14%，主要原因主要原因一是2018年部分公务员平时考核资金和事业人员超高绩效未予兑现；二是减少了部分阶段性行政事业类项目；三是因财力不足，部分经费已实现支付，未列支。其中：财政拨款收入1,648.20万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,633.08万元，较上年决算数减少691.00万元，下降29.73%，主要原因一是2018年部分公务员平时考核资金和事业人员超高绩效未予实现支出；二是减少了部分阶段性行政事业类项目支出；三是因财力不足，部分经费已实现支付，未列支。其中：基本支出1,515.13万元，占92.78%；项目支出117.95万元，占7.22%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余15.12万元，较上年决算数增加15.12万元，增长0.00%，主要是结转2018年12月按国办发〔2018〕112号文件增资部分。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,648.20万元，较上年决算数减少583.43万元，下降26.14%。主要原因是减少了部分阶段性行政事业类项目。较年初预算数减少254.80万元，下降13.39%。主要原因一是2018年部分公务员平时考核资金和事业人员超高绩效未予兑现；二是因财力不足，部分经费已实现支付，未列支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,633.08万元，较上年决算数减少691.00万元，下降29.73%。主要原因是减少了部分阶段性行政事业类项目支出。较年初预算数减少269.92万元，下降14.18%。主要原因是2018年部分公务员平时考核资金和事业人员超高绩效未予兑现；二是因财力不足，部分经费已实现支付，未列支。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余15.12万元，较上年决算数增加15.12万元，增长0.00%，主要是结转2018年12月按国办发〔2018〕112号文件增资部分。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,197.84万元，占73.35%，较年初预算数减少168.37万元，下降12.32%，主要原因一是2018年部分公务员平时考核资金和事业人员超高绩效未予兑现；二是因财力不足，部分经费已实现支付，未列支。

（2）社会保障与就业支出193.57万元，占11.85%，较年初预算数减少27.38万元，下降12.39%，主要原因是财力不足，已实现支付，未列支。

（3）医疗卫生与计划生育支出57.84万元，占3.54%，较年初预算数减少4.62万元，下降7.40%，主要原因是财力不足，已实现支付，未列支。

（4）资源勘探信息等支出108.42万元，占6.64%，较年初预算数减少69.56万元，下降39.08%，主要原因是减少了部分阶段性行政事业类项目。

（5）住房保障支出75.41万元，占4.62%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,515.13万元。其中：人员经费1,095.86万元，较上年决算数减少303.88万元，下降21.71%，主要原因是2018年部分公务员平时考核资金和事业人员超高绩效未予兑现。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助等。公用经费419.26万元，较上年决算数增加213.98万元，增长104.24%，主要原因一是2018年增加了公用经费预算标准，二是常年性保运转的项目列为公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明  

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计55.44万元，较年初预算数减少38.44万元，下降40.95%。较上年支出数减少30.77万元，下降35.69%，主要原因是一是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用1.90万元，主要是根据重庆市委组织部、城市管理委员会文件通知（渝委组【2018】96号），县政府分管市政管理副县长9月因公赴新加坡参加培训。费用支出较年初预算增加1.90万元。较上年支出数增加1.90万元。

公务车运行维护费41.85万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡扶贫、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少5万元，下降10.82%，主要原因是进一步严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少20.00万元，下降32.34%，主要原因一是落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；二是公管办和行管办无公务车，公务租车在其他交通费用中核算。

公务接待费11.69万元，主要用于接待国内其他省市政府办、公管办、行管办到我县学习调研。费用支出较年初预算数减少35.26万元，下降75.10%。较上年支出数减少12.66万元，下降51.99%，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待206批次2,078人。2018年本部门人均接待费56.24元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出357.20万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等支出。机关运行经费较上年决算数增加220.42万元，增长161.15%，主要原因是一是增加了公用经费预算标准，二是一些常年性保运转的项目列为公用支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额79.49万元，其中：政府采购货物支出79.49万元。主要用于采购县政府办复印机一台、行管办办公设备一批。

（四）预算绩效管理情况说明。

无

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-75552495