（2021年8月在县十七届人大常委会第50次会议上）
2020年，全县财政工作认真落实提质增效的财政政策，坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，以脱贫攻坚为统揽，扎实推进“六稳”工作、有效落实“六保”任务，牢固树立政府过紧日子思想，加大结构调整和统筹力度，大力压减一般性支出，努力克服疫情对经济社会发展的影响，全面落实县委重大决策部署，全县财政决算总体向好，决算情况与市财政局批复我县的2020年财政年终决算结算相关数据一致。
一、财政收支决算情况
（一）全县一般公共预算决算情况。2020年，完成一般公共预算本级收入91215万元，为调整预算的95.8%，为年初预算的89.4%，较去年同期下降10.5%，其中：税收71221万元，下降5.1%；加上上级补助收入569257万元、债券转贷收入51142万元、调入预算稳定调节基金7775万元、调入资金7126万元、上年结转759万元，一般公共预算收入总量为727274万元。完成一般公共预算本级支出692553万元，为调整预算99.9%，为年初预算的90.5%；加上上解上级支出21636万元、债务还本支出10865万元、结转下年250万元、补充预算稳定调节基金148万元、调出资金1822万元，一般公共预算支出总量为727274万元。收支相抵，当年实现收支平衡。与向县十七届人民代表大会第七次会议报告的执行数相比，收支规模增加1822万元，主要是对专项债券付息1822万元由政府性基金预算调入一般公共预算，再由一般公共预算调出政府性基金预算。
1.收入决算情况
——本级收入完成情况。完成一般公共预算收入91215万元，其中：税收收入65894万元，为年初预算的86.7%；非税收入25321万元，为年初预算的97.4%。
——转移性收入完成情况。完成转移性收入636059万元，其中：上级补助收入569257万元，为年初预算的88.9%；债券转贷收入51142万元；调入预算稳定调节基金7775万元；调入资金7126万元；上年结转759万元。
2.支出决算情况
——本级支出完成情况。完成一般公共预算支出692553万元，为年初预算的90.5％，其中：权责发生制列支118593万元。分级次看：县本级支出560619万元，乡镇（街道）级支出131934万元。
——转移性支出完成情况。完成转移支付支出34721万元，为年初预算的162.2%，其中：上解上级支出21636万元；债务还本支出10865万元；结转下年250万元；安排预算稳定调节基金148万元；调出资金1822万元。
（二）全县政府性基金预算决算情况。2020年，完成政府性基金预算收入34090万元，为调整预算的67.2%，完成年初预算的44%。加上上级补助收入55378万元，债券转贷收入99000万元，上年结转1309万元，调入资金1822万元，政府性基金预算收入总量为191599万元。政府性基金预算支出183395万元，为调整预算的100.4%，为年初预算的111.7%；加上上解上级支出1007万元、结转下年371万元、调出资金6826万元，政府性基金预算支出总量为191599万元。收支相抵，当年实现收支平衡，与向县十七届人民代表大会第七次会议报告的执行数相比，收支规模增加1822万元。
（三）全县国有资本经营预算决算情况。2020年，完成国有资本经营预算收入1400万元，为调整预算的116.7%，为年初预算的116.7%。国有资本经营预算收入总量为1400万元。完成国有资本经营预算本级支出900万元，为调整预算的100%，为年初预算的100%；加上调出资金300万元、结转下年200万元。国有资本经营预算支出总量为1400万元。收支相抵，当年实现收支平衡；与向县十七届人民代表大会第七次会议报告的执行数相比，数据一致。
二、其他重要事项报告
（一）预备费安排情况。2020年，县财政预算安排预备费8000万元，年度执行中安排预算单位8000万元，其中：保运转支出825万元，健康扶贫等保民生支出5189万元，维稳支出415万元，应急排危支出1571万元。
（二）预算稳定调节基金安排情况。2020年初，预算稳定调节基金余额7775万元。2020年预算编制时，动用7775万元用于平衡预算缺口，年度执行中全部用于人员调资晋级。
（三）预算绩效管理情况。2020年，县财政认真落实中、市关于全面实施预算绩效管理相关要求，出台《酉阳自治县全面实施预算绩效实施意见》《酉阳自治县预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法》《酉阳自治县县级政策和项目预算绩效管理办法》（试行）》等制度，体制机制进一步完善。组织县级预算单位对2020年初预算项目全部设置绩效目标，2020年自评项目共2781个，涉及金额36亿元，实现了全覆盖。
（四）“三公”经费支出情况。2020年，全县财政拨款“三公”经费2973万元，较上年决算数减少206万元，下降6.5%，总体上做到了只减不增，其中：因公出国（境）经费0万元，减少6万元，公务用车购置及运行维护费2291万元，增加45万元；公务接待费681.9万元，减少245万元。
（五）政府债务情况。2020年，市级转贷我县债券14.94亿元，其中：新增一般债券4亿元，用于偿还钟渤快速通道BT项目欠款；新增自求平衡专项债券9.9亿元；置换债券1.04亿元，用于偿还到期政府债券本金。截至2020年末，我县政府债务余额为61.4亿元，未超过市级下达我县债务限额93.8亿元，政府债务风险可控。
（六）审计意见的整改落实情况。2021年上半年，市审计局依法对2020年县级预算执行和决算草案编制进行了审计，反映出收入组织、支出保障、政策执行等方面问题，并提出了相应的处理意见。目前，县财政局和有关部门正针对指出问题，采取措施加以整改。同时，县财政局将进一步履行监管职责，从体制机制等方面着手，促进财政管理规范高效。
依法加强财政预决算管理，更好发挥财政职能作用，对实现全县经济社会平稳健康发展具有重大意义。今后，我们将进一步加大工作力度，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极接受县人大的审查和监督，锚定“1234”战略目标，不断强化责任，主动担当作为，扎实做好财政工作，为“十四五”开好局、起好步作出应有贡献。
附件：1.关于2020年财政决算草案报告有关情况的说明
2.酉阳自治县2020年一般公共预算收入决算情况表
3.酉阳自治县2020年一般公共预算支出决算情况表
4.酉阳自治县2020年一般公共预算转移性收入决算
明细表
5.酉阳自治县2020年一般公共预算转移性支出决算
明细表
6.酉阳自治县2020年对乡镇（街道）转移支付分地
区决算表
7.酉阳自治县2020年对乡镇（街道）转移支付分项
目执行情况表
8.酉阳自治县2020年一般公共预算支出决算表
10.酉阳自治县2020年政府债务余额决算表
11.酉阳自治县2020年政府性基金预算收支决算表
12.酉阳自治县2020年政府性基金预算转移支付收
支决算表
13.酉阳自治县2020年国有资本经营预算收支决算表
14.酉阳自治县2020年社会保险基金预算收支决算表
