酉阳自治县2019年财政决算草案报告

（在2020年7月30日县十七届人大常委会第38次会议上）

2019年，全县财政工作认真落实积极财政政策，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，优化资源配置，紧扣高质量发展，以脱贫攻坚为统揽，以供给侧结构性改革为主线，加大统筹力度，压减一般性支出，聚焦“三保”和风险防范，全面落实县委重大决策部署，全县财政决算总体向好，决算情况与2019年财政年终决算结算相关数据一致。

一、财政收支决算情况

（一）全县一般公共预算决算情况。2019年，完成一般公共预算本级收入101927万元，为调整预算的108.1%，较去年同期下降9.7%，其中：税收收入75076万元，下降12.5%；加上转移性收入661571万元，一般公共预算收入总量为763498万元。完成一般公共预算本级支出721040万元，为调整预算的100.2%；加上转移性支出42458万元，一般公共预算支出总量为763498万元。收支相抵，当年实现收支平衡，与向县十七届人民代表大会第六次会议报告的执行数一致。

1.收入决算情况

——本级收入完成情况。完成一般公共预算收入101927万元，其中：税收收入75076万元，为调整预算的100.1%；非税收入26851万元，为调整预算的139.3%。

——转移性收入完成情况。完成转移性收入661571万元，其中：上级补助收入547282万元，为调整预算的101.5%；债券转贷收入93000万元；调入预算稳定调节基金2989万元；调入资金18300万元。

2.支出决算情况

——本级支出完成情况。完成一般公共预算支出721040万元，为调整预算的100.2％，其中：权责发生制列支56120万元。分级次看：县本级支出594082万元，乡镇（街道）级支出126958万元。

——转移性支出完成情况。完成转移性支出42458万元，为调整预算的151.6%，其中：上解上级支出16197万元；债务还本支出17727万元；结转下年支出759万元；安排预算稳定调节基金7775万元。

（二）全县政府性基金预算决算情况。2019年，完成政府性基金预算本级收入67627万元，为调整预算的100.7%。加上上级补助收入70606万元，债券转贷收入70000万元，上年结转3515万元，政府性基金预算收入总量为211748万元。政府性基金预算本级支出190465万元，为调整预算的118.1%；加上上解上级支出1974万元，结转下年支出1309万元，调出资金18000万元，政府性基金预算支出总量为211748万元。收支相抵，当年实现收支平衡，与向县十七届人民代表大会第六次会议报告的执行数一致。

（三）全县国有资本经营预算决算情况。2019年，完成国有资本经营预算本级收入1200万元，为调整预算的100%。国有资本经营预算收入总量为1200万元。完成国有资本经营预算本级支出900万元，为调整预算的100%；加上调出资金300万元，国有资本经营预算支出总量为1200万元。收支相抵，当年实现收支平衡，与向县十七届人民代表大会第六次会议报告的执行数一致。

二、其他重要事项报告

（一）预备费安排使用情况。2019年，县财政预算安排预备费8200万元，年度执行中安排预算单位8200万元，其中：生活垃圾处理等保民生支出6846万元，维稳支出409万元，应急排危支出529万元，保运转支出416万元。

（二）“三公”经费支出情况。2019年，全县财政拨款“三公”经费支出3179.3万元，较上年决算数减少114.9万元，下降3%，总体上做到了只减不增，其中：因公出国（境）经费6.1万元，减少0.06万元，公务用车购置及运行维护费2245.8万元，增加229.2万元，主要是乡镇集中采购公务用车；公务接待费927.4万元，减少344万元。

（三）政府债务情况。2019年，市级转贷我县债券16.3亿元，其中：新增一般债券6.4亿元，主要用于易地扶贫搬迁和钟渤快速通道BT项目回购；专项债券7亿元，主要是棚改专项债券2亿元，土储专项债券5亿元；再融资债券1.7亿元，主要用于偿还到期政府债券和置换存量政府债务。截至2019年末，我县政府债务余额为47.6亿元，未超过市级下达我县债务限额48.1亿元，政府债务风险可控。

（四）预算绩效管理情况。2019年县财政认真落实中央和市委市政府关于全面实施预算绩效管理相关要求，逐步构建“决策有评估、事前有审核、事中有跟踪、事后有评价、结果有应用”的绩效管理闭环，要求所有行政事业单位项目支出绩效目标编制全覆盖、扶贫项目资金绩效全覆盖。会同县扶贫办安排布置了我县扶贫项目资金绩效填报工作，涉及17个部门，94个项目，资金总额106854.15万元。对涉及项目绩效目标表开展了会审工作，提出了相应整改意见和要求。将目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程，逐步实现事前绩效预算与事中绩效监督、事后绩效评价有效衔接的全过程预算绩效管理机制。并逐步将绩效目标设定与单位新增支出进行挂钩，促使预算编制更科学、更规范，进一步优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益，提高了管理水平和资金使用效益。

      依法加强财政预决算管理，更好发挥财政职能作用，对实现全县经济社会平稳健康发展具有重大意义。今后，我们将进一步加大工作力度，紧紧围绕县委中心工作，主动接受县人大的审查和监督，不断强化责任担当，积极主动作为，扎实做好财政各项工作，为推动全县经济社会持续健康发展和脱贫攻坚各项事业作出更多更大贡献。

附件：1.关于2019年财政决算草案报告有关情况的说明

2.酉阳自治县2019年一般公共预算收入决算情况表

3.酉阳自治县2019年一般公共预算支出决算情况表

4.酉阳自治县2019年一般公共预算转移性收入决算明细表

5.酉阳自治县2019年一般公共预算转移性支出决算明细表

6.酉阳自治县2019年对乡镇（街道）转移支付分地区决算表

7.酉阳自治县2019年一般公共预算支出决算表

8.酉阳自治县2019年基本支出决算表

9.酉阳自治县2019年政府债务余额决算表

10.酉阳自治县2019年政府性基金预算收支决算表

11.酉阳自治县2019年国有资本经营预算收支决算表

酉阳自治县2019年社会保险基金预算收支决算表

12.2019年度“三公”经费决算情况的说明