酉阳土家族苗族自治县花田乡人民政府（本级）
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
基层治理综合指挥室。统一部署基层智治系统，承担基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责综合协调、文电会务、政务信息、政务公开、档案、机要保密和后勤服务等工作。负责党委、政府其他日常工作。
党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、民主法治建设，以及意识形态、统一战线、社会工作、深化改革、群众团体等领域的工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。指导辖区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。负责辖区志愿服务相关工作，负责志愿者队伍建设。承担党的建设、纪检、宣传、统战、人大、政协、法制、机构编制、组织人事、民宗侨台、群团、党务公开等工作。负责乡公共服务中心和村党群服务中心的指导监督和管理工作。负责指导监督村务公开相关工作。负责指导村基层民主政治建设、基层政权和社会建设。
经济发展办公室。负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域的工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。承担促进乡镇经济发展职责。负责拟订编制本乡经济发展规划、年度计划并组织实施。统筹农村经营管理和产业结构调整，指导农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。贯彻落实非公经济发展相关政策，为非公经济组织提供服务。负责招商引资、节能减排工作。负责农民负担监督减负、农民承包地管理、农村宅基地管理、农村产权流转、指导发展壮大新型农村集体经济、农村集体资产监督和财务管理。负责辖区各类生产经营活动的监督管理。负责经济社会统计，承担经济、人口、农业相关普查工作。负责村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作。负责村镇规划编制、实施和监督管理。负责辖区内建设项目的审核、审批（转报）工作。负责农房安全、建筑质量监督管理工作。负责辖区河道日常管护和河（库）长制相关工作。负责辖区森林资源管理和林长制相关工作。统筹辖区农村公路的建设、养护管理工作。负责财政收支、预决算、会计核算、涉农资金拨付、财政资金监管、绩效评价、村级财务管理等工作。负责机关财务、国有资产管理、政府采购工作。负责机关和所属事业单位及村财务内部审计工作，配合相关部门做好其他专项审计工作。负责旅游产业规划和经济发展，指导旅游项目、旅游产品开发等工作。
民生服务办公室。负责民政、教育、卫生健康、文化体育、旅游、劳动就业等领域的工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。承担社会救助、殡葬管理、老龄事业、广播电视、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责留守儿童和妇女、老人等特殊群体关爱服务工作。
平安法治办公室。负责安全生产综合监管、平安综治、应急管理、消防安全、综合执法、信访稳定、人民武装、食品安全等领域的工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。牵头负责辖区火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害救援工作。协助县级有关部门对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产日常监管和隐患排查、事故调查工作。负责辖区农村道路交通、水上交通管理工作。承担普法教育、信访、维稳、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、禁毒、扫黑除恶等工作。负责社会平安创建、法治创建，指导村开展社会平安群防群治工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。负责防范区域性食品安全风险，落实食品安全属地监管和包保责任，承担食品安全日常监管、专项检查、风险防控、信息报告、法规宣传、食品许可现场核查和农村家庭宴席备案管理等工作，督促指导村做好食品安全管理基础工作和包保工作。
乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。
（二）单位构成
根据《中共酉阳土家族苗族自治县委机构编制委员会关于花田乡机构设置、职能配置和人员编制有关事项的通知》（酉阳委编委发〔2024〕60号）文件内容，统筹设置基层治理综合指挥室和党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个综合办事机构。
人员编制和领导职数：花田乡人民政府行政编制19名。设领导职数11名，综合办事机构领导职数5名。现实有人数18人。
机关后勤服务人员事业编制1名。编制管理“退一减一”，实有人员减少1名，其编制自然核销1名。实有人数1人（汪亚）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数4631.61万元，其中：一般公共预算拨款4618.51万元，政府性基金预算拨款13.1万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加757.18万元，主要是一般公共预算拨款增加1099.34万元，政府基金预算拨款减少342.16万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数4631.61万元，其中：一般公共服务支出预算523.52万元，科学技术支出预算10万元，文化旅游体育与传媒支出预算2万元；社会保障和就业支出预算 86.01万元，卫生健康支出预算32.92万元，节能环保支出预算8万元；城乡社区支出预算11.6万元；农林水支出预算3908.04万元；住房保障支出预算34.71万元；灾害防治及应急管理支出预算13.32万元；其他支出预算1.5万元。支出预算较2024年增加 757.18万元，主要是基本支出预算增加50.58万元，项目支出预算增加706.6万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入4618.51万元，一般公共预算财政拨款支出4618.51万元，比2024年增加1099.34万元。其中：基本支出513.23万元，比2024年增加50.59万元，主要原因是2025年预算时在职人员增加三人及在职人员调资晋级，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4105.29万元，比2024年增加1048.76万元，主要原因是农林水项目增加，主要用于巩固脱贫共建成果与乡村振兴有效衔接等基础设施建设重点工作。
2025年政府性基金预算收入13.1万元，政府性基金预算支出13.1万元，比2024年减少342.16万元，主要原因是减少城市基础设施配套费安排的支出，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算7万元，比2024年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是人单位没有因公出国业务；公务接待费4.5万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是厉行节俭，压缩三公经费预算支出；公务用车运行维护费2.5万元，比2024年减少0万元，主要原因是厉行节俭，压缩三公经费预算支出；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是我单位2025年不购置公务车，故公务车购置费为0。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费68.85万元，比上年增加6.6万元，主要原因为2025年预算人员增加3人，导致运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4105.29万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：丁鹏 联系方式： 023-75673111
