酉阳土家族苗族自治县花田乡人民政府
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
乡党委主要职能职责：1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。3.领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。4.加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。6.领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。
乡政府的主要职能职责：1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。3.依法管理本级财政、执行本级预算。4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。6.开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。7.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。9.承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）单位构成
2023年，我乡内设综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、财政办公室。下属事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1304.45万元，其中：一般公共预算拨款1304.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加161.46 万元，主要是人员经费拨款增加67.56万元，社会保障和就业拨款增加60.9万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1304.45万元，其中：一般公共服务支出372.03万元，公共安全支出5万元，文化旅游体育与传媒支出39.6万元，社会保障和就业支出253.45万元，节能环保支出8万元，城乡社区支出51.83万元，卫生健康支出43.71万元，农林水支出487.34万元，住房保障支出48.65万元，灾害防治及应急管理支出3.84万元；支出较去年增加161.46万元，主要是基本支出增加89.23万元，项目支出增加82.23万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1304.45万元，一般公共预算财政拨款支出1304.45万元，比2022年增加161.46万元。其中：基本支出831.1万元，比2022年增加89.23万元，主要原因是人员调资晋级、养老保险、职业年金、公积金基数提高，导致预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出473.36万元，比2022年增加82.23万元，主要原因是社会保障、农林水项目预算增加，主要用于保障民生支出、农业基础设施建设等项目支出。
2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算8.4万元，比2022年减少3.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致，主要原因是我单位这两年无因公出国（境）人员；公务接待费4.9万元，比2022年减少3.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩经费开支；公务用车运行维护费3.5万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与上年保持一致，主要原因是我单位这两年均未购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费119.35万元，比上年或减少12.5万元，主要原因为人员公用经费综合定额标准降低，导致预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款473.36万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 毛美玲 联系方式：023-75673111
