一、部门基本情况

（一）职能职责

其职能主要包括：贯彻执行上级关于农业农村工作的法律法规和方针政策，拟定全县农业和农村经济发展战略中长期发展规划、计划并组织实施。承担农业产业结构调整、农业资源配置和产品品质改善的责任，搞好新品种、新技术的引进规划管理工作。承担完善农村经营管理体制的责任。制定农业产业化经营的有关政策和农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化。牵头组织全县生态农业和农业可持续发展工作，负责全县农村可再生能源的开发、利用、管理，农业生态环境监测、保护工作。负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境，负责渔政渔港监督管理。制定全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，主管农业服务体系建设工作，实施科教兴农战略。负责农业生物安全管理和转基因管理，承担农产品和农业生产资料的质量安全监管职责，组织实施农产品的“三品”开发、认证管理工作。承担农业防灾减灾和指导灾后生产恢复的责任。负责组织实施全县农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定管理，提高农机化水平。负责法律法规赋予部门的行政审批事项。组织有关招商引资、科技交流、经济合作等工作，推进全县农业对外开放。负责全县农业综合开发土地治理和产业化项目的实施管理，负责指导全县新农村建设。抓好全县畜牧产业结构调整和畜牧资源配置，负责全县动物及其产品的防疫、检疫和监督管理。负责农业科技园区的管理，研究提出加快推进园区建设的政策措施并组织实施。负责所属独立法人事业单位和企业的管理，确保信访稳定。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会为县政府组成部门全额拨款的行政事业单位，包含下级：酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会（本级）、酉阳土家族苗族自治县农业环保能源站、酉阳土家族苗族自治县农业产业发展中心、酉阳土家族苗族自治县农业机械化技术推广站、酉阳土家族苗族自治县动物疫病预防控制中心、酉阳土家族苗族自治县农业技术推广总站、酉阳土家族苗族自治县农业技术培训中心、酉阳土家族苗族自治县经济作物站、酉阳土家族苗族自治县农产品质量安全检测检验中心、阳土家族苗族自治县农业综合行政执法支队、酉阳土家族苗族自治县畜牧产业发展中以及重庆酉阳国家农业科技园区管理委员会等十二家单位，当年撤销重庆市酉阳土家族苗族自治县小坝良种场、重庆市酉阳土家族苗族自治县渤海良种场、重庆市酉阳土家族苗族自治县丝绸公司三个单位，单位名称更改一个，新增十个单位。年末实有人数253人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会（本级）、酉阳土家族苗族自治县农业环保能源站、酉阳土家族苗族自治县农业产业发展中心、酉阳土家族苗族自治县农业机械化技术推广站、酉阳土家族苗族自治县动物疫病预防控制中心、酉阳土家族苗族自治县农业技术推广总站、酉阳土家族苗族自治县农业技术培训中心、酉阳土家族苗族自治县经济作物站、酉阳土家族苗族自治县农产品质量安全检测检验中心、阳土家族苗族自治县农业综合行政执法支队、酉阳土家族苗族自治县畜牧产业发展中以及重庆酉阳国家农业科技园区管理委员会等十二家单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计24444.39万元，支出总计24444.39万元。收支较上年决算数各减少2032.60万元，分别下降7.7%，主要原因是2020年部分项目资金结转到2021年支付。

2.收入情况。2022年度收入合计24444.39万元，较上年决算数增加1711.21万元，增长7.5%，主要原因是上级加大对专项资金的投入。其中：财政拨款收入24444.39万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计24444.39万元，较上年决算数减少1982.60万元，下降7.5%，主要原因是2020年部分项目资金结转到2021年支付。其中：基本支出6227.86万元，占25.5%；项目支出18216.53万元，占74.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少50.00万元，主要原因是财政决算口径发生变动，不再采用权责发生制。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计24444.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2032.60万元，分别下降7.7%。主要原因是2020年部分项目资金结转到2021年支付。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入24038.01万元，较上年决算数增加3209.51万元，增长15.4%。主要原因是上级加大对专项资金的投入。较年初预算数减少4536.92万元，下降15.9%。主要原因是根据《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于精准扶贫精准脱贫的实施意见》（渝委发〔2015〕19号）和《重庆市人民政府关于改革和完善市对区县转移支付制度的意见》（渝府发〔2016〕10号）文件将2022年农业生产发展资金纳入了涉农整合并分配到全县39个乡镇，所以当年一般公共预算财政拨款收入较年初预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出24038.01万元，较上年决算数减少484.31万元，下降2.0%。主要原因是2020年部分项目资金结转到2021年支付。较年初预算数减少4586.92万元，下降16.0%。主要原因是根据《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于精准扶贫精准脱贫的实施意见》（渝委发〔2015〕19号）和《重庆市人民政府关于改革和完善市对区县转移支付制度的意见》（渝府发〔2016〕10号）文件将2022年农业生产发展资金纳入了涉农整合并分配到全县39个乡镇，所以当年一般公共预算财政拨款支出较年初预算数减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少50.00万元，主要原因是财政决算口径发生变动，不再采用权责发生制。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1238.57万元，占5.2%，较年初预算数增加191.76万元，增长18.3%，主要原因是当年追加2021年度退休人员的健康休养费和一次性退休补贴、死亡抚恤等，造成社会保障与就业支出较年初预算数增加。

（2）卫生健康支出357.88万元，占1.5%，较年初预算数减少9.46万元，下降2.6%，主要原因是当年有在职人员转退休，造成卫生健康支出较年初预算数减少。

（3）农林水支出22181.52万元，占92.3%，较年初预算数减少4764.66万元，下降17.7%，主要原因是根据《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于精准扶贫精准脱贫的实施意见》（渝委发〔2015〕19号）和《重庆市人民政府关于改革和完善市对区县转移支付制度的意见》（渝府发〔2016〕10号）文件将2022年农业生产发展资金纳入了涉农整合并分配到全县39个乡镇，造成农林水支出较年初预算数减少。

（4）住房保障支出260.05万元，占1.1%，较年初预算数减少4.54万元，下降1.7%，主要原因是当年有在职人员转退休，造成住房保障支出较年初预算数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6227.86万元。其中：人员经费5515.06万元，较上年决算数增加130.02万元，增长2.41%，主要原因是当年人员经费调标造成人员经费较上年决算数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费712.80万元，较上年决算数增加366.25万元，增长105.68%，主要原因是机构改革将酉阳土家族苗族自治县丝绸公司、酉阳土家族苗族自治县渤海良种场以及酉阳土家族苗族自治县小坝良种场三个单位人员合并到酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会，增加了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入406.38万元，较上年决算数减少1498.29万元，下降78.7%，主要原因是2022年度减少政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计48.25万元，较年初预算数减少55.25万元，下降53.4%。较上年支出数减少1.6万元，下降3.2%，主要原因是本单位一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国支出，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出，与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费34.54万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少31.16万元，下降47.4%，较上年支出数减少0.64万元，下降1.8%，主要原因是本单位一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费13.71万元，主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少24.09万元，下降63.7%，较上年支出数减少0.96万元，下降6.5%，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待238批次1867人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费73.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.10万元，较上年决算数减少5.03万元，下降82.1%，主要原因是本单位当年厉行节约减少会议次数。本年度培训费支出1.77万元，较上年决算数减少3.45万元，下降66.1%，主要原因是厉行节约减少培训次数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出285.03万元，主要用于开支开支办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加62.13万元，增长27.87%，主要原因是机构改革将酉阳土家族苗族自治县丝绸公司、酉阳土家族苗族自治县渤海良种场以及酉阳土家族苗族自治县小坝良种场三个单位人员合并到酉阳土家族苗族自治县农业农村委员会，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额769.45万元，其中：政府采购货物支出339.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出429.86万元。授予中小企业合同金额732.70万元，占政府采购支出总额的95.2%，其中：授予小微企业合同金额732.70万元，占政府采购支出总额的95.2%。主要用于采购农业保险项目的水稻、玉米、生猪、肉牛，山羊等保险采购；高素质农民培训技术服务采购；农村土地承包经营确权颁证服务项目；畜牧防疫物资；农药、种子以及有机肥采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和103个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评103项，涉及资金18216.53万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附表

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黎春花   023-75550927