一、 部门基本情况

(一)职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各产业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、体育等综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

5.完成上级政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设机构：本单位内设机构为10个综合性办公室，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡村振兴办公室、综合行政执法办公室。下属事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法管理办公室。

（三）单位构成。

我镇属一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3738.34万元，支出总计3738.34万元。收支较上年决算数减少764.92万元、下降17%，主要原因是财政拨款中项目资金减少，相应的项目支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3694.73万元，较上年决算数减少650.82万元，下降15%，主要原因是本年度乡村振兴项目资金与扶贫资金有效衔接投入减少。其中：其中：财政拨款收入3,694.63万元，占100%；此外，年初结转和结余43.70万元。 

3.支出情况。2021年度支出合计3738.08万元，较上年决算数减少303.75万元，下降7.5%，主要原因是本年度乡村振兴项目资金与扶贫资金有效衔接投入减少。其中：基本支出1210.41万元，占32.4%；项目支出2527.67万元，占67.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.25万元，较上年决算数减少461.18万元，下降99.9%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支，2021年度年末结转和结余0.25万元属于2020年资金继续结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3738.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少764.92万元，下降17%。主要原因是财政拨款中项目资金减少，相应的项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3471.14万元，较上年决算数减少422.02万元，下降10.8%。主要原因是本年度乡村振兴项目资金与扶贫资金有效衔接投入减少。较年初预算数增加1175.54万元，增长51.2%。主要原因是年中预算执行过程中根据人社局批复文件及县领导批条追加人员经费调资，民政社会救助及优抚对象调标、乡村振兴项目及扶贫资金指标。此外，年初财政拨款结转和结余34.55万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3505.43万元，较上年决算数较少58.2万元，下降1.6%。主要原因是本年度乡村振兴项目资金与扶贫资金有效衔接投入减少。较年初预算数增加748.4万元，增长27.1%。主要原因是年中预算执行过程中根据人社局批复文件及县领导批条追加人员经费调资，民政社会救助及优抚对象调标、乡村振兴项目及扶贫资金指标。

3.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.25万元，较上年决算数减少461.18万元，下降99.9%，主要原因是2021年不再使用权责发生制列支，2021年度年末结转和结余0.25万元属于2020年资金继续结转资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出339.1万元，占9.7%，较年初预算数减少228.44万元，下降40.3%，主要原因是在职人员变动、办公经费缩减。

（2）文化旅游体育与传媒支出140.00万元，占4%，较年初预算数增加140万元，增长100%，主要原因是年中预算执行过程中根据人社局批复文件及县领导批条追加指标（旅游宣传地灵村“我家菜园地、我家耕读田”体验农业项目资金）。

（3）社会保障与就业支出1,298.09万元，占37%，较年初预算数增加615.58万元，增长90.2%，主要原因是低保、优抚、特困、公益性岗位等人员的增加。

（4）卫生健康支出93.14万元，占2.7%，较年初预算数增加93.14万元，增长%，主要原因是新型冠状病毒防治防控经费、计生特别扶助对象和并发症患者慰问金年中追加指标。

（5）节能环保支出27.80万元，占0.8%，较年初预算数减少46.91万元，下降62.8%。主要原因是年中预算执行过程中指标追减。

（6）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少12.04万元，下降100.33%，主要原因是年中追减指标。

（7）农林水支出1,503.84万元，占42.9%，较年初预算数增加211.69万元，增长16.38%，主要原因是中途追加部分农林水项目，如：下达2021年市财政衔接推进乡村振兴补助资金、下达2021年市级农业专项资金、下达2021年市级农村综合改革转移资金、下达松材线虫病防治资金、2021年中央林业改革发展资金、下达2021年水利发展资金等。

（8）住房保障支出72.91万元，占2.1%，较年初预算数增加72.91万元，主要原因是上级转移支付农村危旧房改造补助资金增加。

（9）灾害防治及应急管理支出30.56万元，占0.8%，较年初预算数增加30.56万元，增长100%，主要原因自然灾害救灾补助资金、地质灾害资金增加。

（10）其他支出0.00万元，较年初预算数减少45.29万元，主要原因是年中指标追减。

（11）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少7.00万元，下降100%，主要原因是年中指标追减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1210.41万元。其中：人员经费1079.97万元，较上年决算数增加223.81万元，增长26.1%，主要原因是人员调动及工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金等。公用经费130.44万元，较上年决算数增加22.79万元，增长21.2%，主要原因是增加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余9.16万元，年末结转结余0.00万元。本年收入223.49万元，较上年决算数减少228.9万元，下降50.6%，主要原因是政府基金安排项目资金减少。本年支出232.65万元，较上年决算数减少245.55万元，下降51.3%，主要原因是项目资金减少 

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计12.29万元，较年初预算数减少0.71万元，下降5.5%，主要原因我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费9.99万元，主要用于2辆公务用车、1辆消防用车及1辆洒水车日常保养维护及维修。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费支出。与上年决算数一致。

公务接待费2.30万元，主要用于接待脱贫攻坚检查组及部门检查。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降23.3%，主要用于在预算范围内，严格控制接待对象、接待标准和陪餐人数，减少公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为 2辆；国内公务接待70批次287人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费80.14元，车均 购置费0.00万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.5万元，较上年决算数增加1万元，增长200%，主要原因是扶贫会议及换届选举会议较多。本年度培训费支出1.5万元，较上年决算数减少9.03万元，下降85.8%，主要原因是扶贫会议培训支出减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出57.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、报刊费等。机关运行经费较上年决算数增加14.74万元，下降20.4%，主要原因是单位严格落实“紧日子”政策，厉行节约，压缩一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本镇对本单位64个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评64项，涉及资金 2527.67 万元，从评价情况来看，本单位基本完成了当年度财政预算的兑付工作，有效对相关资金实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了引导作用。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。 （详见附件2）

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明

本单位整体支出绩效目标实现情况良好，项目已开展绩效目标评价。2021年财政预算执行情况良好，财力规模进一步扩大，保障能力进一步增强。在预算执行和绩效管理中，我单位强化目标责任，以收入支出平衡发展为依据，严格预算执行。加快重点工程项目推进，加快工程项目结算审计进度，提升项目进度效率，严格提升资金使用效率，严格绩效管理。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：汪海玲            联系方式：023-75561697