[ 索引号 ] 11500242009146364T/2021-00371
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-08-25
[ 发布日期 ] 2021-08-25

酉阳自治县2020年财政决算草案报告

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20218月在县十七届人大常委会第50次会议上)


2020年,全县财政工作认真落实提质增效的财政政策,坚持稳中求进工作总基调,认真贯彻新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,以脱贫攻坚为统揽,扎实推进六稳工作、有效落实六保任务,牢固树立政府过紧日子思想,加大结构调整和统筹力度,大力压减一般性支出,努力克服疫情对经济社会发展的影响,全面落实县委重大决策部署全县财政决算总体向好,决算情况与市财政局批复我县的2020年财政年终决算结算相关数据一致。

一、财政收支决算情况

(一)全县一般公共预算决算情况。2020年,完成一般公共预算本级收入91215万元,为调整预算的95.8%,为年初预算的89.4%,较去年同期下降10.5%,其中:税收71221万元,下降5.1%;加上上级补助收入569257万元、债券转贷收入51142万元、调入预算稳定调节基金7775万元、调入资金7126万元、上年结转759万元,一般公共预算收入总量为727274万元。完成一般公共预算本级支出692553万元,为调整预算99.9%,为年初预算的90.5%;加上上解上级支出21636万元、债务还本支出10865万元、结转下年250万元、补充预算稳定调节基金148万元、调出资金1822万元,一般公共预算支出总量为727274万元。收支相抵,当年实现收支平衡。与向县十七届人民代表大会第七次会议报告的执行数相比,收支规模增加1822万元,主要是对专项债券付息1822万元由政府性基金预算调入一般公共预算,再由一般公共预算调出政府性基金预算。

1.收入决算情况

——本级收入完成情况。完成一般公共预算收入91215万元,其中:税收收入65894万元,为年初预算的86.7%;非税收入25321万元,为年初预算的97.4%

——转移性收入完成情况。完成转移性收入636059万元,其中:上级补助收入569257万元,为年初预算的88.9%;债券转贷收入51142万元;调入预算稳定调节基金7775万元;调入资金7126万元;上年结转759万元。

2.支出决算情况

——本级支出完成情况。完成一般公共预算支出692553万元,为年初预算的90.5%,其中:权责发生制列支118593万元。分级次看:县本级支出560619万元,乡镇(街道)级支出131934万元。

——转移性支出完成情况。完成转移支付支出34721万元,为年初预算的162.2%,其中:上解上级支出21636万元;债务还本支出10865万元;结转下年250万元;安排预算稳定调节基金148万元;调出资金1822万元。

(二)全县政府性基金预算决算情况。2020年,完成政府性基金预算收入34090万元,为调整预算的67.2%,完成年初预算的44%。加上上级补助收入55378万元,债券转贷收入99000万元,上年结转1309万元,调入资金1822万元,政府性基金预算收入总量为191599万元。政府性基金预算支出183395万元,为调整预算的100.4%,为年初预算的111.7%;加上上解上级支出1007万元、结转下年371万元、调出资金6826万元,政府性基金预算支出总量为191599万元。收支相抵,当年实现收支平衡,与向县十七届人民代表大会第七次会议报告的执行数相比,收支规模增加1822万元。

(三)全县国有资本经营预算决算情况。2020年,完成国有资本经营预算收入1400万元,为调整预算的116.7%,为年初预算的116.7%。国有资本经营预算收入总量为1400万元。完成国有资本经营预算本级支出900万元,为调整预算的100%,为年初预算的100%;加上调出资金300万元、结转下年200万元。国有资本经营预算支出总量为1400万元。收支相抵,当年实现收支平衡;与向县十七届人民代表大会第七次会议报告的执行数相比,数据一致。

二、其他重要事项报告

(一)预备费安排情况。2020年,县财政预算安排预备费8000万元,年度执行中安排预算单位8000万元,其中:保运转支出825万元,健康扶贫等保民生支出5189万元,维稳支出415万元,应急排危支出1571万元。

(二)预算稳定调节基金安排情况。2020年初,预算稳定调节基金余额7775万元。2020年预算编制时,动用7775万元用于平衡预算缺口,年度执行中全部用于人员调资晋级。

(三)预算绩效管理情况。2020年,县财政认真落实中、市关于全面实施预算绩效管理相关要求,出台《酉阳自治县全面实施预算绩效实施意见》《酉阳自治县预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法》《酉阳自治县县级政策和项目预算绩效管理办法》(试行)》等制度,体制机制进一步完善。组织县级预算单位对2020年初预算项目全部设置绩效目标,2020年自评项目共2781个,涉及金额36亿元,实现了全覆盖。

(四)三公经费支出情况。2020年,全县财政拨款三公经费2973万元,较上年决算数减少206万元,下降6.5%,总体上做到了只减不增,其中:因公出国(境)经费0万元,减少6万元,公务用车购置及运行维护费2291万元,增加45万元;公务接待费681.9万元,减少245万元。

(五)政府债务情况。2020年,市级转贷我县债券14.94亿元,其中:新增一般债券4亿元,用于偿还钟渤快速通道BT项目欠款;新增自求平衡专项债券9.9亿元;置换债券1.04亿元,用于偿还到期政府债券本金。截至2020年末,我县政府债务余额为61.4亿元,未超过市级下达我县债务限额93.8亿元,政府债务风险可控。

(六)审计意见的整改落实情况。2021年上半年,市审计局依法对2020年县级预算执行和决算草案编制进行了审计,反映出收入组织、支出保障、政策执行等方面问题,并提出了相应的处理意见。目前,县财政局和有关部门正针对指出问题,采取措施加以整改。同时,县财政局将进一步履行监管职责,从体制机制等方面着手,促进财政管理规范高效。

依法加强财政预决算管理,更好发挥财政职能作用,对实现全县经济社会平稳健康发展具有重大意义。今后,我们将进一步加大工作力度,紧紧围绕县委、县政府中心工作,积极接受县人大的审查和监督,锚定“1234”战略目标,不断强化责任,主动担当作为,扎实做好财政工作,为“十四五”开好局、起好步作出应有贡献。

附件:1.关于2020年财政决算草案报告有关情况的说明

2.酉阳自治县2020年一般公共预算收入决算情况表

3.酉阳自治县2020年一般公共预算支出决算情况表

4.酉阳自治县2020年一般公共预算转移性收入决算

明细表

5.酉阳自治县2020年一般公共预算转移性支出决算

明细表

6.酉阳自治县2020年对乡镇(街道)转移支付分地

区决算表

7.酉阳自治县2020年对乡镇(街道)转移支付分项

目执行情况表

8.酉阳自治县2020年一般公共预算支出决算表

      9.酉阳自治县2020年基本支出决算表

10.酉阳自治县2020年政府债务余额决算表

11.酉阳自治县2020年政府性基金预算收支决算表

12.酉阳自治县2020年政府性基金预算转移支付收

支决算表

13.酉阳自治县2020年国有资本经营预算收支决算表

14.酉阳自治县2020年社会保险基金预算收支决算表

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