一、部门基本情况

（一）职能职责。

为城市环境卫生提供管理保障，负责县城区域垃圾的清运和转运至垃圾处理厂。

（二）机构设置。

我所为独立核算的事业单位 1 个，内设6室6队3压缩站，现有在岗职工21人，其中在编21人，合同用工486人，共计507人。上年比较内设机构无变化。

（三）单位构成。

本单位属城市管理局下二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,398.59万元，支出总计3,398.59万元。收支较上年决算数增加261.27万元、增长8.3%，主要原因是在职职工净增加2人、环卫工人工资调标以及环卫车辆运行费等增加。

2.收入情况。2021年度收入合计3,398.59万元，较上年决算数增加261.27万元，增长8.3%，主要原因是在职职工净增加2人、环卫工人工资调标以及环卫车辆运行费等增加。其中：财政拨款收入3,398.60万元，占100%.

3.支出情况。2021年度支出合计3,398.59万元，较上年决算数增加261.27万元，增长8.3%，主要原因是在职职工净增加2人、环卫工人工资调标以及环卫车辆运行费等增加。其中：基本支出2,677.08万元，占78.8%；项目支出721.52万元，占21.2%。

4.结转结余情况。

2021年度年末无上年结转结余,较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,398.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加261.27万元，增长8.3%。主要原因是在职职工净增加2人、环卫工人工资调标以及环卫车辆运行费等增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,282.62万元，较上年决算数增加306.77万元，增长10.3%。主要原因是环卫工人工资调标。较年初预算数减少90.11万元，下降2.7%。主要原因是财政财力不足，当年环卫车辆运行经费未实现支出，年终财政零结转收回。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,282.62万元，较上年决算数增加306.77万元，增长10.3%。主要原因是环卫工人工资调标。较年初预算数减少90.11万元，下降2.7%。主要原因是财政财力不足，当年环卫车辆运行经费未实现支出，年终财政零结转收回。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出44.93万元，占1.4%，较年初预算数减少39.05万元，下降46.5%，主要原因是在职死亡及环卫工人人数减少。

（2）卫生健康支出27.57万元，占0.8%，较年初预算数减少0.20万元，下降0.7%，主要原因是退休人员死亡，追减退休人员门诊医疗补助0.2万元。

（3）节能环保支出602.35万元，占18.3%，较年初预算数增加102.35万元，增长20.5%，主要原因是中途追加垃圾填埋场渗滤液拖运应急资金等。

（4）城乡社区支出2,587.34万元，占78.8%，较年初预算数减少153.26万元，下降5.59%，主要原因是环卫工人总人数减少，根据财政决算口径，部分资金年终财政零结转收回。

（5）农林水支出3.19万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%.

（6）住房保障支出17.23万元，占0.5%，较年初预算数增加0.04万元，增长0.2%，主要原因是在职死亡1人，在职新增3人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,677.08万元。其中：人员经费2,576.40万元，较上年决算数增加287.00万元，增长12.5%，主要原因是环卫工人社平工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、医疗补助等。公用经费100.67万元，较上年决算数增加6.11万元，增长6.5%，主要原因是新增3个环卫职工日常公用经费。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入115.98万元，较上年决算数减少45.49万元，下降28.2%，主要原因是生活垃圾填埋场渗滤液处理厂渗滤液拖运费根据实际发生额支付。本年支出115.98万元，较上年决算数减少45.49万元，下降28.2%，主要原因是生活垃圾填埋场渗滤液处理厂渗滤液拖运费根据实际发生额支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计437.07万元，较年初预算数增加36.07万元，增长9%，主要原因是环卫垃圾增加，车辆运行经费增多。较上年支出数减少8.33万元，下降1.9%，主要原因是财政财力不足，部分费用未实现支付。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费437.07万元，主要用于公务车辆加油费、车辆维修维护费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数增加37.07万元，增长9.3%，主要原因是环卫垃圾增加，运行经费增多。较上年支出数减少8.33万元，下降1.9%，主要原因是财政财力不足，部分费用未实现支付。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。与上年数相同，都没有接待费支出。主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为78辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，和上年决算数一致。本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，和上年决算数一致。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆78辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车78辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额2.30万元，其中：政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公空调、电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金732.99万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件2

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：齐桂芳                   联系方式：023-75530932