一、部门基本情况

（一） 职能职责。

县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全县各类残疾人的统一组织。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结帮助残疾人、为残疾人服务，履行法律赋予的职责，承担残疾人工作委员会的日常工作和委托的任务，管理和发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。其具体的职能职责如下：

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残联发展道路，切实增强残联工作的政治性和残联组织的先进性、群众性，汇聚全县广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市残联的要求，指导全县各乡镇（街道）残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会的环境和条件。

4.团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

5.突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业；把适合残联承担的一些社会管理服务职能按照法定程序交由残联承担。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

6.拓展残联的组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对乡镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。管理和指导县残联主管的社会团体。

7.拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网+残疾人服务”。打造残联“筑梦善行、残健共融”工作服务品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

8.研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求专项调查动态更新工作，及时为县委、县政府决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。协助管理下一级残联组织领导干部。

（二）机构设置。

酉阳土家族苗族自治县残疾人联合会机关设2个内设机构：

1.办公室，协助主要领导处理日常工作，负责内外联络，负责文件、会务、机要、档案、行政后勤、财务、接待等机关日常运转工作；负责拟定机关管理制度、年度工作计划总结；负责起草重要文稿、文件；负责乡镇（街道）残联年度工作目标绩效考核；负责开展残疾人工作的调查研究；负责综合协调、机关党建和残工委办公室等工作。

2.综合服务部，负责指导全县各乡镇（街道）残联的基层组织建设，负责对乡镇（街道）残联理事长开展学习培训，组织管理和发放残疾人证件，组织志愿者开展助残活动；组织制定实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，组织开展残疾人文化、艺术体育活动和助残日活动；维护残疾人权益，为残疾人提供法律援助和服务，负责无障碍设施建设的推进工作；组织制定和实施残疾人教育计划，促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、中高等教育和成人教育，负责盲文、手语的培训和推广，组织实施残疾人精准扶贫工作，负责为残疾人创业就职提供培训、政策咨询服务，负责残保金征收的审核工作；组织制定和实施残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构的业务工作，承担低视力适配、助听器发放、聋儿听力语言康复等工作，组织对精神病、肢体残疾、智力残疾等康复项目的实施，开展残疾预防等工作。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，酉阳土家族苗族自治县残疾人联合会下属有残疾人综合服务中心1个事业单位（2013年10月成立），2014年11月设立残疾人就业服务所，在残疾人综合服务中心加挂残疾人就业服务所牌子。下属残疾人综合服务中心未独立核算，未编制财务预决算。本次决算公开信息为酉阳土家族苗族自治县残疾人联合会本级部门决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2021年度收入总计726.07万元，支出总计726.07万元。收支较上年决算数减少639万元、下降46.8%，主要原因是我县财力非常紧张，未能如期兑现已经实施了的项目支出。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2021年度收入合计444.54万元，较上年决算数减少742.82万元，下降62.6%，主要原因是我县财力非常紧张，市级转移支付资金部分财政纳入县级统筹，未安排给本单位。其中：财政拨款收入444.54万元，占100%；年初结转和结余281.53万元。

3.支出情况。2021年度支出合计726.07万元，较上年决算数减少153.03万元，下降17.4%，主要原因是我县财力非常紧张，未能如期兑现已经实施了的项目支出。其中：基本支出139.16万元，占19.2%；项目支出586.91万元，占80.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少485.97万元，下降100%，主要原因是本年按照财政统一决算要求部门不再列结转结余，由县级财政统一结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计726.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少639.00万元，下降46.8%。主要原因是我县财力非常紧张，未能如期兑现已经实施了的项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入390.19万元，较上年决算数减少711.17万元，下降64.6%。主要原因是：一是我县财力非常紧张，市级转移支付资金部分财政纳入县级统筹，未安排给本单位。二是部分绩效考核、办公费调整为预拨资金。较年初预算数减少867.64万元，下降69%。主要原因是：一是我县财力非常紧张，市级转移支付资金部分财政纳入县级统筹，未安排给本单位。二是部分绩效考核、办公费调整未列收入。三是残疾人专职委员补贴、残疾人居家托养、家庭医生签约服务等项目调剂预算指标给乡镇（街道）具体实施，由乡镇（街道）列入当年收支。此外，年初财政拨款结转和结余233.6万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出623.79万元，较上年决算数减少138.89万元，下降18.2%。主要原因是：一是我县财力非常紧张，市级转移支付资金部分财政纳入县级统筹，未安排给本单位。二是部分绩效考核、办公费调整未列支出。较年初预算数减少1,072.08万元，下降63.2%。主要原因是：一是我县财力非常紧张，市级转移支付资金部分财政纳入县级统筹，未安排给本单位。二是部分绩效考核、办公费调整未列支出。三是残疾人专职委员补贴、残疾人居家托养、家庭医生签约服务等项目调剂预算指标给乡镇（街道）具体实施，由乡镇（街道）列入当年收支。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少438.04万元，下降100%，主要原因是本年按照财政统一决算要求部门不再列结转结余，由县级财政统一结转。 

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出550.36万元，占88.2%，较年初预算数减少1,122.93万元，下降67.1%，主要原因是：一是我县财力非常紧张，市级转移支付资金部分财政纳入县级统筹，未安排给本单位。二是部分绩效考核、办公费调整未列支出。三是残疾人专职委员补贴、残疾人居家托养、家庭医生签约服务等项目调剂预算指标给乡镇（街道）具体实施，由乡镇（街道）列入当年收支。

（2）卫生健康支出9.62万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年人员调入和调出后，调动人员医疗保险费不办理年终追加减，和年初预算持平，无增长情况。

（3）农林水支出53.71万元，占8.6%，较年初预算数增加50.49万元，增长1577.81%，主要原因是在年度预算执行过程中增加了鲁渝协作财政扶贫资金用于残疾人无障碍设施建设项目。

（4）住房保障支出10.1万元，占1.6%，较年初预算数增加0.36万元，增长3.7%，主要原因是调整住房公积金基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出139.16万元。其中：人员经费124.04万元，较上年决算数增加6.36万元，增长5.4%，主要原因是政策性增资调资。人员经费用途主要包括基本工资42.78万元、津贴补贴20.97万元、奖金2.95万元、绩效工资17.16万元、机关事业单位基本养老保险费12.98万元、职业年金缴费6.49万元、职工基本医疗保险缴费6.49万元、其他社会保障缴费2.67万元、住房公积金10.1万元、医疗费1.44万元。公用经费15.12万元，较上年决算数减少3.90万元，下降20.5%，主要原因是按照中、市、县“过紧日子”的要求，厉行节约，压减一般性经费支出。公用经费用途主要包括办公费1.32万元、水费0.14万元、电费0.93万元、邮电费3.18万元、差旅费1.49万元、培训费0.1万元、公务接待费0.71万元、工会经费0.87万元、公务用车运行维护费1.84万元、其他交通费用4.52万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余47.93万元，年末结转结余0.00万元。本年收入54.35万元，较上年决算数减少31.65万元，下降36.8%，主要原因是中央彩票公益金的拨款当年没有使用完的本年部门不再列结转，本年结转的80.53万元统一由县财政结转，所以比去年决算数减少了。本年支出102.28万元，较上年决算数减少14.14万元，下降12.1%，主要原因是我县财力非常紧张，已经实施了的中央彩票公益金惠残项目未能实现支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.55万元，较年初预算数减少3.89万元，下降60.4%，主要原因是本单位严格执行机关制度、内控制度、严格审批、规范运行，严格按照年初预算、厉行节约，狠抓落实。较上年支出数增加0.70万元，增长37.8%，主要原因是去年的“三公”经费支出因我县财力非常紧张，未能实现支出。所以去年的支付数比今年低。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，较年初预算和上年决算支出相比无变化，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，较年初预算和上年决算支出相比无变化，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.84万元，主要用于机要紧急文件交换、市内因公出行、残疾人各项工作指导、检查、督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.16万元，下降63.2%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，节假日严格执行公务车辆封存备案制度，只保必要的工作开展和公务活动用车。较上年支出数增加0.10万元，增长5.7%，主要原因是我县财力非常紧张，去年未支付的公务车运行维护费在本年度实现支出。

公务接待费0.71万元，主要用于接待用于接待主要用于接待市残联来酉检查工作、来酉开展困难残疾人慰问活动、山东东营残联来酉对口帮扶等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.73万元，下降50.7%，主要原因是：一是厉行节约、落实“过紧日子”工作方案，规范接待；二是因疫情常态化防控要求，减少了人员聚集，减少了公务活动。较上年支出数增加0.60万元，增长545.5%，主要原因是我县财力非常紧张，去年的公务接待费在本年实现支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次72人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费98.47元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.13万元，较上年决算数增加1.47万元，增长222.7%，主要原因是为了完成市残联下达的各残疾人事业各项工作任务而召开的乡镇（街道）残联残疾人数据动态更新、残疾人康复、残疾人就业等业务会议。本年度培训费支出9.90万元，较上年决算数减少112.60万元，下降91.9%，主要原因是我县财力非常紧张，已经实施了的残疾人实用技术培训和残疾人职业技能培训费只支付了极少部分，大部分未能实现支付。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出15.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.32万元、水费0.14万元、电费0.93万元、邮电费3.18万元、差旅费1.49万元、培训费0.1万元、公务接待费0.71万元、工会经费0.87万元、公务用车运行维护费1.84万元、其他交通费用4.52万元。以上机关运行经费支出保障本单位机关的基本运转。机关运行经费较上年决算数减少3.90万元，下降20.5%，主要原因是：一是按照压减一般性经费支出的要求，按预算追减了公用经费资金指标。二是我县财力非常紧张。当年无法兑现支付。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金586.91万元；以委托第三方形式式开展绩效自评0项。2021年度我单位未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，评价结果总体较好，保障了中央、市级惠残项目在我县的落实。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。部门整体绩效和项目绩效自评表

（详见附件2）

2.绩效自评报告或案例。2021年度我单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，发挥了财政资金的绩效。特别是对0-6岁残疾儿童提供定点机构康复补助、努力提高受助残疾儿童身体功能恢复、生活逐步能够自理和社会参与能力。我单位及时纳入年度预算，配合机构开展精准筛查，落实应救尽救。深得残疾儿童家庭以及全社会的普遍好评。对符合改造条件的282户残疾人实施了残疾人家庭无障碍改造。方便了残疾人的生产和生活。

下一步改进措施，一是广泛宣传残疾儿童康复等救助政策，做到符合救助条件应救尽救，二是做好残疾儿童筛查，精准筛查。三是按照时间要求完成工作任务，做好残疾儿童康复、残疾人托养等档案资料。四是认真核实需求数据，确保数据的真实性。

（三）重点绩效评价结果。

2021年度我单位没有开展重点绩效评价。

 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75532940。