一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位是义务教育学校初中阶段，职责任务是实施初中教育,推进学生素质教育及德、智、体、美、劳全面发展，促进基础教育事业发展及相关服务。

（二）机构设置

酉阳土家族苗族自治县酉州初级中学为酉阳县教委二级预算单位，业务上受县教委的管理和指导，学校内部设有校办公室、总务处、教务处、德育处、信息处、工会办、校团委。

（三）单位构成

从预算单位构成看，酉阳土家族苗族自治县酉州初级中学为纳入教育部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5883.91万元，支出总计5883.91万元。收支较上年决算数增加1615.96万元、 增加37.9%，主要原因：1是本年教师人数增加，导致工资福利支出增加；2维修项目增加；3是追加了学生助学金。收入中一般公共预算财政拨款收入5553.33万元、事业收入46.45万元、年初结转结余284.13万元。支出中教育支出4618.79万元、社会保障和就业支出677.18万元、卫生健康支出291.04万元、住房保障支出296.9万元。

2.收入情况。2021年度收入合计5599.77万元，较上年决算数增加1331.82万元，增加31.2%，主要原因：1是本年教师人数增加，导致工资福利支出增加；2维修项目增加；3是追加了学生助学金。其中：财政拨款收入5553.33万元，占99.2%；事业收入46.45万元，占0.8%。

3.支出情况。2021年度支出合计5883.91万元，较上年决算数增加1693.72万元，增加40.4%，主要原因：1是本年教师人数增加，导致工资福利支出增加；2维修项目增加；3是追加了学生助学金。其中：基本支出5026.24万元，占85.4%；项目支出857.67万元，占14.6%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少77.75万元，减少100%，主要原因上年结转资金本年列支出，同时本年不按权责发生制列支出，只有事业收入结转，财政性资金由县财政局统一列报。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5837.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1648.6万 元，增加39.4%。主要原因：1是本年教师人数增加，导致工资福利支出增加；2维修项目增加；3是追加了学生助学金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5553.33万元，较上年决算数增加1364.47万元，增加32.6%。主要原因：1是本年教师人数增加，导致工资福利支出增加；2维修项目增加；3是追加了学生助学金。较年初预算数增加219.86万元，增加4.1%。主要原因：1本年教师人数增加，导致工资福利支出增加；2维修项目增加；3是追加了学生助学金。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5837.46万元，较上年决算数增加1726.35万元，增加42%。主要原因：1是本年教师人数增加，导致工资福利支出增加；2是维修项目增加；3是追加了学生助学金。较年初预算数增加426.24万 元，增加7.9%。主要原因：1是本年教师人数增加，导致工资福利支出增加；2维修项目增加；3是追加了学生助学金。

3.结转结余情况。2021年度年没有结转和结余，较上年决算数减少77.75万元，减少100%，主要原因上年结转资金本年列支出，同时本年不按权责发生制列支出，只有事业收入结转，财政性资金由县财政局统一列报。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4572.34万元，占78.3%，较年初预算数增加352.37万 元，增加8.4%，主要原因：1是本年教师人数增加，导致工资福利支出增加；2维修项目增加；3是追加了学生助学金。

（2）社会保障与就业支出677.18万元，占11.6%，较年初预算数增加62.29万 元，增长10.1%，主要原因是职工人数增加缴费增加。

（3）卫生健康支出291.04万元，占5%，较年初预算数增加0.16万 元，增长0.1%，主要原因是职工人数增加缴费增加。

（4）住房保障支出296.90万元，占5.1%，较年初预算数增加11.42万 元，增长4%，主要原因是职工人数增加缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出5026.24万元。其中：人员经费4619.98万元，较上年决算数增加940.54万 元，增长25.6%，主要原因是职工人数增加，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括职工工资与绩效、职工的住房公积金、职工的社会保障缴费。公用经费406.26万元，较上年决算数增加134.52万元，增加49.5%，主要原因是上年结转生均公用经费本年支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、维修费、工会经费、福利费、培训费、合同工工资与社会保障缴费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.04万元，较年初预算数减少1.26万元，下降20%，主要原因是按照只减不增、厉行节约的要求从严控制“三公”经费。 较上年支出数减少0.51万 元，下降9.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费.

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，年初预算未纳入安排。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。2021年本单位未发生该项支出。

公务车购置费0万元，我单位无公务用车编制。费用支出较年初预算数增加0万元，未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元，与上年持平。本单位2021年度未发生该项支出。

公务车运行维护费0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，未纳入年初预算。较上年支出数增加0万元，与上年持平，本单位2021年度未发生该项支出。

公务接待费5.04万元，主要用于接待山东支教教师生活费、学校集团之间活动支出等。费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降20%，主要原因是按照只减不增、厉行节约的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.51万元，下降9.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待56批次1007人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费50元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出9.62万元，较上年决算数增加9.62万元，主要原因是学校组织开展中小学生书画展的开支费用。本年度培训费支出 5.34万元，较上年决算数增加0.54万元，增加11.22%，主要原因是外出培训相对于往年上年增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额95.80万元，其中：政府采购货物支出95.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额95.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.80万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备及教学设备

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金99.78万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，各项资金均发挥了应有的作用，对保障学校运行、促进教育发展、满足人民教育需求提供了重要的物质基础。。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。（无）

3.关于绩效自评结果的说明。从评价情况来看，各项资金均发挥了应有的作用，对保障学校运行、促进教育发展、满足人民教育需求提供了重要的物质基础。

（三）重点绩效评价结果。（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02375550268.