一、部门基本情况

（一）职能职责

党政办公室负责综合协调、文秘、政务信息、政务公开、会务、档案、保密和后勤服务等工作；党群工作办公室负责党的建设、纪检、宣传、统战、政协、法制、武装、机构编制、组织人事、民宗侨台、群团、党务公开等工作。经济发展办公室负责辖区乡村振兴日常事务工作，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的规划申报、实施及监督管理工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，落实乡村振兴战略，促进农业农村发展；承担美丽乡村规划建设、人居环境整治等工作；社会事务办公室负责民政、社会救助、殡葬管理、教育、卫生健康、老龄事业、文化体育、广播电视、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作；平安建设办公室负责普法教育、信访、维稳、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、禁毒、扫黑除恶等工作；规划建设管理环保办公室负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作；财政办公室负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作；应急管理办公室负责安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理等工作。乡村振兴办公室，原扶贫办公室，负责辖区乡村振兴日常事务工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的规划申报、实施及监督管理工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，落实乡村振兴战略，促进农业农村发展；承担美丽乡村规划建设、人居环境整治等工作。

（二）机构设置

.本单位有独立核算行政单位1个，按照县编制委员会的要求，内设9个综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安法治建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、乡村振兴办公室、纪检监察办。独立核算事业单位5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

本单位人员编制41人，其中行政人员21人（包含机关工勤编制数1名）、农业服务中心编制6人，文化服务中心编制3人，劳动就业和社会保障服务所编制3人，退役军人事务站编制2人，综合执法大队编制6人，与上年行政事业编制数一致。本年度实有在职人员38人，其中行政人员21人（包含1人机关工勤），农业服务中心4人，文化服务中心2人，劳动就业和社会保障服务所3人，退役军人事务站2人，综合执法大队6人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1266.68万元。收、支与2023年度相比，减少70.91万元，下降5.3%，主要原因是年中人员调离本单位以及项目经费下降，农林水项目投资减少。

1.收入情况。2024年度收入合计1266.68万元，与2023年度相比，减少70.91万元，下降5.3%，主要原因是年中人员调离本单位以及项目经费下降，农林水项目投资减少。其中：财政拨款收入1266.68万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1266.68万元，与2023年度相比，减少70.91万元，下降5.3%，主要原因是年中人员调离本单位以及项目经费下降，农林水项目投资减少。其中：基本支出882.48万元，占69.7%；项目支出384.20万元，占30.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1266.68万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少70.91万元，下降5.3%。主要原因是年中人员调离本单位以及项目经费下降，农林水项目投资减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1227.52万元，与2023年度相比，减少98.33万元，下降7.4%。主要原因是年中人员调离本单位以及项目经费下降，农林水项目投资减少。较年初预算数增加202.54万元，增长19.8%。主要原因是年中新增追加基础设施支出项目及政府性基金预算财政拨款（移民补助、彩票公益金支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、国有土地使用权出让收入安排的支出）项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1227.52万元，与2023年度相比，减少98.33万元，下降7.4%。主要原因是年中人员调离本单位以及项目经费下降，农林水项目投资减少。较年初预算数增加202.54万元，增长19.8%。主要原因是年中新增追加础设施支出项目及政府性基金预算财政拨款（移民补助、彩票公益金支出、大中型水库移民后期扶持基金支出、国有土地使用权出让收入安排的支出）项目增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出365.04万元，占29.7%，较年初预算数增加17.54万元，增长5.1%，主要原因是年中岗位调动及职工调资晋级、追加补缴事业人员养老保险、职业年金。

（2）公共安全支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少5.00万元，下降100.0%，主要原因是年底做支付更正，将支出功能分类由其他公共安全支出更正为一般行政管理事务。

（3）文化旅游体育与传媒支出39.24万元，占3.2%，较年初预算数增加13.65万元，增长53.3%，主要原因是年中下达了2023年、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

（4）社会保障和就业支出249.49万元，占20.3%，较年初预算数增加40.09万元，增长19.2%，主要原因是追加补缴事业人员养老保险、职业年金。

（5）卫生健康支出52.55万元，占4.3%，较年初预算数减少3.61万元，下降6.4%，主要原因是医保垫底资金支出减少、职工体检费支出减少。

（6）节能环保支出28.31万元，占2.3%，较年初预算数增加20.31万元，增长253.9%，主要原因是垃圾收集及集镇保洁经费等环卫经费增加。

（7）城乡社区支出51.35万元，占4.2%，较年初预算数增加7.42万元，增长16.9%，主要原因是新增耕地恢复补足工程资金。

（8）农林水支出372.20万元，占30.3%，较年初预算数增加100.07万元，增长36.8%，主要原因是增加了腴地乡2024年监测户及脱贫户到户产业项目、2024年高庄村“酉阳800”示范基地（稻米）配套建设项目等项目。

（9）商业服务业等支出8.30万元，占0.7%，较年初预算数增加8.30万元，增长100.0%，主要原因是追加支出了电子商务进农村综合示范县建设项目。

（10）住房保障支出53.17万元，占4.3%，较年初预算数减少2.16万元，下降3.9%，主要原因是人员调离导致住房公积金支出减少。

（11）灾害防治及应急管理支出7.89万元，占0.6%，较年初预算数增加5.95万元，增长306.7%，主要原因是新增自然灾害救灾项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出882.48万元。

其中：

人员经费796.12万元，与2023年度相比，增加79.53万元，增长11.1%，主要原因是年中岗位调动及职工调资晋级、追加补缴事业人员养老保险、职业年金。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费86.36万元，与2023年度相比，减少15.11万元，下降14.9%，主要原因是根据严格执行中央八项规定精神，厉行节约过紧日子要求，压缩三公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入39.16万元，与2023年度相比，增加27.42万元，增长233.6%，主要原因是增加了耕地恢复补足工程、大中型水库后期扶持基金（种养殖业）、腴地乡养老服务中心、彩票公益金（区县分成）等项目收入。本年支出39.16万元，与2023年度相比，增加27.42万元，增长233.6%，主要原因增加了耕地恢复补足工程、大中型水库后期扶持基金（种养殖业）、腴地乡养老服务中心、彩票公益金（区县分成）等项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.05万元，较年初预算数减少7.45万元，下降71.0%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节俭，压缩经费开支。较上年支出数减少1.26万元，下降29.23%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节俭，压缩经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未安排人员出国出访。较上年支出数无增减，主要原因是未安排人员出国出访。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是未购置公务车。

公务用车运行维护费1.50万元，主要用于公务车运行燃油支出及公务车保险、维修支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降40.0%，主要原因是主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节俭，压缩经费开支。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节俭，压缩经费开支。

公务接待费1.55万元，主要用于接待上级部门到我单位进行检查指导工作。费用支出较年初预算数减少6.45万元，下降80.6%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节俭，压缩经费开支。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节俭，压缩经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待70批次380人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费40.74元，车均购置费0万元，车均维护费0.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.30万元，与2023年度相比，增加1.30万元，增长130.0%，主要原因是单位人员数增加、加大的培训学习力度。本年度培训费支出3.63万元，与2023年度相比，增加2.34万元，增长181.4%，主要原因是单位人员数增加、加大了事业单位人员的培训力度。本年度差旅费支出5.00万元，与2023年度相比，减少2.91万元，下降36.8%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节俭，压缩经费开支。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出61.53万元，机关运行经费主要用于开支机关日常办公耗材，水电费、报刊费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年支出数减少4.54万元，下降6.9%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节俭，压缩经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和39个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金423.94万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄剑波  023-75358158