一、单位基本情况

（一）职能职责

1.突出乡镇履职重点。坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动乡镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

2.扩大服务管理权限。根据乡镇工作需要和承接能力，按照权力下放、权责一致的原则，对直接面向人民群众、量大面广、由乡镇服务管理更方便有效的各类事项依法下放乡镇政府。对城镇化率相对较高的镇，要重点扩大企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产等方面的服务管理权限；对城镇化率相对较低的乡，要重点扩大农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理权限。

3.推进综合行政执法。按照执法重心下移、强化属地管理的原则，紧密结合市县综合行政执法体制改革工作，全面厘清法律法规授权乡镇的行政执法职责，规范县级部门委托执法事项、执法权限和执法责任，集中执法职权、整合执法力量，实行综合行政执法，提高基层法治水平。

（二）机构设置

本单位人员编制24人，其中行政人员23人、机关工勤1人。本年度实有在职人员20人，其中行政人员19人，机关工勤1人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1541.11万元。收、支与2023年度相比，减少198.80万元，下降11.4%，主要是由于机构改革，将所在部门的下属事业单位的支出从本级单位预算中独立出去，导致本级支出数大幅减少。

1.收入情况。2024年度收入合计1541.11万元，与2023年度相比，减少198.80万元，下降11.4%，主要原因是机构改革，将所在部门的下属事业单位的收入从本级单位预算中独立出去，导致本级收入数大幅减少。其中：财政拨款收入1541.11万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1541.11万元，与2023年度相比，减少198.80万元，下降11.4%，主要原因是机构改革，将所在部门的下属事业单位的支出从本级单位预算中独立出去，导致本级支出数大幅减少。其中：基本支出550.10万元，占35.7%；项目支出991.01万元，占64.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1541.11万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少198.80万元，下降11.4%。主要原因是机构改革，将所在部门的下属事业单位的收支从本级单位预算中独立出去，导致本级收支出数大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1454.60万元，与2023年度相比，减少195.07万元，下降11.8%。主要原因是主要是由于机构改革，将所在部门的下属事业单位的收入从本级单位预算中独立出去，导致本级收入数大幅减少。较年初预算数增加551.17万元，增长61.0%。主要原因是政策性支出增加及乡村振兴资金增多，追加资金较多。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1454.60万元，与2023年度相比，减少195.07万元，下降11.8%。主要原因是主要是由于机构改革，将所在部门的下属事业单位的支出从本级单位预算中独立出去，导致本级支出数大幅减少。较年初预算数增加551.17万元，增长61.0%。主要原因是政策性支出增加及乡村振兴资金增多，追加资金较多。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出400.96万元，占27.6%，较年初预算数增加29.15万元，增长7.8%，主要原因是2024年中因岗位调动，导致人员增加，加之职工晋级调资、年终目标绩效奖核发以及补缴事业人员养老保险费。

（2）公共安全支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少5.00万元，下降100.0%，主要原因是年初预算基层武装工作经费进行功能分类调整至一般公共服务支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出9.48万元，占0.7%，较年初预算数增加5.48万元，增长137.0%，主要原因是下达2023年和2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金。

（4）社会保障和就业支出97.67万元，占6.7%，较年初预算数增加16.79万元，增长20.8%，主要原因是追加补缴事业人员养老保险、职业年金。

（5）卫生健康支出37.69万元，占2.6%，较年初预算数增加4.80万元，增长14.6%，主要原因是岗位调动，导致人员增加，医疗保险费用增加。

（6）节能环保支出35.15万元，占2.4%，较年初预算数增加24.65万元，增长234.8%，主要原因是新增垃圾收集及集镇保洁、河长制工作经费等项目。

（7）城乡社区支出2.00万元，占0.1%，较年初预算数减少7.48万元，下降78.9%，主要原因是城乡社区项目资金减少。

（8）农林水支出697.34万元，占47.9%，较年初预算数增加388.65万元，增长125.9%，主要原因是双泉乡2024年监测户及脱贫户到户产业项目资金增加。

（9）自然资源海洋气象等支出24.64万元，占1.7%，较年初预算数增加24.64万元，增长100.0%，主要原因是新增耕地恢复补足工程。

（10）住房保障支出35.38万元，占2.4%，较年初预算数增加1.31万元，增长3.9%，主要原因是岗位调动，导致人员增加，住房公积金增多。

（12）灾害防治及应急管理支出114.29万元，占7.9%，较年初预算数增加68.18万元，增长147.9%，主要原因是受极端天气影响，灾害救灾资金增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出550.10万元。

其中：

人员经费500.59万元，与2023年度相比，增加30.93万元，增长6.6%，主要原因是人员调动，导致人员增加。人员经费用途主要包括人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费49.51万元，与2023年度相比，减少29.24万元，下降37.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入86.51万元，与2023年度相比，减少3.73万元，下降4.1%，主要原因是彩票公益金项目减少。本年支出86.51万元，与2023年度相比，减少3.73万元，下降4.1%，主要原因是彩票公益金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计51.90万元，较年初预算数减少0.40万元，下降0.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费支出。较上年支出数增加42.80万元，增长470.3%，主要原因是2024年中因岗位调动，导致人员增加，职工办公开支增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门2023年度未发生因公出国（境）支出，费用支出0.00万元。

公务用车购置费42.80万元，主要用于我单位消防车购买。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格落实公车购买规定。较上年支出数增加42.80万元，增长100.0%，主要原因是我单位消防车送水途中刹车失灵，消防车掉入深沟导致车辆报废，目前已无法满足当前消防安全工作需要，为适应消防安全工作新情况、新形势的要求，切实消除火灾隐患，请求县人民政府拨款42.8万元，其中：39.8万元用于购买消防车、3万元用于购买装备和消防器材。

公务用车运行维护费1.27万元，主要用于公务车运行燃油支出及公务车保险、维修支出。费用支出较年初预算数减少4.23万元，下降76.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本得到有效管控。

公务接待费7.83万元，主要用于接待上级部门到我单位进行检查指导工作。费用支出较年初预算数增加3.83万元，增长95.8%，主要原因是乡村振兴检查指导工作的次数增多。较上年支出数无增减，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待80批次782人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费100.12元，车均购置费42.8万元，车均维护费0.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费支出。本年度培训费支出2.20万元，与2023年度相比，减少0.37万元，下降14.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费支出。本年度差旅费支出3.50万元，与2023年度相比，减少17.55万元，下降83.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出49.51万元，机关运行经费主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用办公用品购置、食堂开支等费用。机关运行经费较上年支出数减少29.24万元，下降37.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和52个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评52项，涉及资金991.01万元。从评价情况来看，本单位基本完成了当年度财政预算的兑付工作，有效对相关资金实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了引导作用。详情见附件1。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75640060