一、部门基本情况

（一）职能职责

党政办公室负责综合协调、文秘、政务信息、政务公开、会务、档案、保密和后勤服务等工作；党群工作办公室负责党的建设、纪检、宣传、统战、政协、法制、武装、机构编制、组织人事、民宗侨台、群团、党务公开等工作。经济发展办公室负责辖区乡村振兴日常事务工作，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的规划申报、实施及监督管理工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，落实乡村振兴战略，促进农业农村发展；承担美丽乡村规划建设、人居环境整治等工作；社会事务办公室负责民政、社会救助、殡葬管理、教育、卫生健康、老龄事业、文化体育、广播电视、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作；平安建设办公室负责普法教育、信访、维稳、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、禁毒、扫黑除恶等工作；规划建设管理环保办公室负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作；财政办公室负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作；应急管理办公室负责安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理等工作。乡村振兴办公室，原扶贫办公室，负责辖区乡村振兴日常事务工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的规划申报、实施及监督管理工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，落实乡村振兴战略，促进农业农村发展；承担美丽乡村规划建设、人居环境整治等工作。

（二）机构设置

本单位有独立核算行政单位1个，按照县编制委员会的要求，内设9个综合办事机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安法治建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、乡村振兴办公室、纪检监察办。独立核算事业单位5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

本单位人员编制48人，其中行政人员25人（包含机关工勤编制数2名）、农业服务中心编制7人，文化服务中心编制5人，劳动就业与社会社保所编制3人，退役军人事务站编制2人，综合执法大队编制6人。本年度实有在职人员44人，其中行政人员23人（包含2人机关工勤），农业服务中心6人，文化服务中心5人，社保所3人，退役军人事务站2人，综合执法大队5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1879.09万元，支出总计1879.09万元。收支较上年决算数增加11.45万元，增长0.61%，主要原因是新进人员、人员晋级调资、年终目标绩效奖核发以及新增退休人员健康休养费，农林水项目投资增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1879.09万元，较上年决算数增加11.45万元，增长0.61%，主要原因是新进人员、人员晋级调资、年终目标绩效奖核发以及新增退休人员健康休养费，农林水项目投资增加。其中：财政拨款收入1879.09万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1879.09万元，较上年决算数增加11.45万元，增长0.61%，主要原因是新进人员、人员晋级调资、年终目标绩效奖核发以及新增退休人员健康休养费，农林水项目投资增加。其中：基本支出999.48万元，占53.19%；项目支出879.61万元，占46.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是本单位属于行政事业单位，执行政府会计制度，实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1879.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加11.45万元，增长0.61%。主要原因是新进人员、人员晋级调资、年终目标绩效奖核发以及新增退休人员健康休养费，农林水项目投资增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1879.09万元，较上年决算数增加44.98万元，增长2.45%。主要原因是新进人员、人员晋级调资、年终目标绩效奖核发以及新增退休人员健康休养费，农林水项目投资增加。较年初预算数增加500.13万元，增长36.27%。主要原因是新进人员、人员晋级调资、年终目标绩效奖核发以及新增退休人员健康休养费，农林水项目投资增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1879.09万元，较上年决算数增加44.98万元，增长2.45%。主要原因是新进人员、人员晋级调资、年终目标绩效奖核发以及新增退休人员健康休养费，农林水项目投资增加。较年初预算数增加500.13万元，增长36.27%。主要原因是新进人员、人员晋级调资、年终目标绩效奖核发以及新增退休人员健康休养费，农林水项目投资增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是本单位属于行政事业单位，执行政府会计制度，实行零结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出463.80万元，占24.68%，较年初预算数增加34.98万元，增长8.16%，主要原因是新进人员、职工晋级调资、年终目标绩效奖核发以及新增退休人员健康休养费。

（2）公共安全支出6.92万元，占0.37%，较年初预算数增加1.92万元，增长38.40%，主要原因是新增武装工作经费及2020年重度精神病患者监护人以奖代补项目。

（3）文化旅游体育与传媒支出47.60万元，占2.53%，较年初预算数减少12.75万元，下降21.13%，主要原因是项目支出减少。

（4）社会保障与就业支出250.11万元，占13.31%，较年初预算数增加19.62万元，增长8.51%，主要原因是新进人员、人员晋级调资、年终目标绩效奖核发以及新增退休人员健康休养费。

（5）卫生健康支出54.64万元，占2.91%，较年初预算数减少9.93万元，下降15.38%，主要原因是人员退休，支出下降。

（6）节能环保支出78.58万元，占4.18%，较年初预算数增加68.58万元，增长685.80%，主要原因是新增垃圾收集及集镇保洁、护林员补助等项目。

（7）城乡社区支出44.42万元，占2.36%，较年初预算数减少17.89万元，下降28.71%，主要原因是地质灾害群测群防人员减少，经费支出减少。

（8）农林水支出790.26万元，占42.06%，较年初预算数增加348.50万元，增长78.89%，主要原因是新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、基础设施建设项目支出、生产发展项目支出、森林资源培育支出等。

（9）自然资源海洋气象等支出5.26万元，占0.28%，较年初预算数增加5.26万元，增长100.00%，主要原因是新增耕地恢复补足项目支出。

（10）住房保障支出71.87万元，占3.82%，较年初预算数增加0.05万元，增长0.07%，主要原因是职工住房公积金基数调整，导致支出增加。

（11）灾害防治及应急管理支出65.64万元，占3.49%，较年初预算数增加61.80万元，增长1609.38%，主要原因是新增自然灾害救助项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出999.48万元。其中：人员经费895.69万元，较上年决算数增加43.50万元，增长5.10%，主要原因是新进人员、人员晋级调资、年终目标绩效奖核发以及退休人员健康休养费调标。人员经费用途主要包括在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费103.79万元，较上年决算数减少54.79万元，下降34.55%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节俭，压缩经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.46万元，较年初预算数减少4.04万元，下降24.48%，主要原因是严格预算执行，无预算不支出。较上年支出数减少1.94万元，下降13.47%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节俭，压缩经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）支出，费用支出0.00万元。

 本部门2023年度未发生公务车购置费，公务车购置费0.00万元。

 公务车运行维护费4.16万元，主要用于公务车运行燃油支出及公务车保险、维修支出。费用支出较年初预算数减少2.34万元，下降36.00%，主要原因是严格预算执行，严禁超预算支出。较上年支出数减少1.94万元，下降31.80%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节俭，压缩经费开支。

 公务接待费8.30万元，主要用于接待上级部门到我单位进行检查指导工作。费用支出较年初预算数减少1.70万元，下降17.00%，主要原因是严格预算执行，严禁预算支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节俭，压缩经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待200批次450人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费184.44元，车均购置费0万元，车均维护费2.08万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数减少0.90万元，下降47.37%，主要原因是严格预算执行，严禁预算支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节俭，压缩经费开支。本年度培训费支出3.98万元，较上年决算数增加1.08万元，增长37.24%，主要原因是乡村振兴业务培训及数字化培训增多，导致培训费用支出增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出73.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务车运行费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少17.53万元，下降19.27%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节俭，压缩经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对62个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金898.37万元。（详见附件2）。

（二）部门绩效评价情况

我部门对2023年乡维修养护项目等项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金529.20万元，评价得分100分，评价等次为优，从评价情况来看，整体项目完成情况较好，实现目标绩效情况较理想。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75671513