酉阳土家族苗族自治县李溪镇人民政府（本级）

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是构建基层治理新格局。坚持大抓基层的鲜明导向，优化乡镇（街道）机构设置，理顺县乡职责关系。以数字化建设为牵引统领基层行政资源，推动资源、服务、管理下沉，促进条块协同联动、业务流程再造，推动机构职能和板块运行有机融合，统筹调度基层各方面资源力量，全面承接各领域各环节业务，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。二是扩大服务管理权限。建立健全乡镇（街道）权责清单和职责准入制度，根据乡镇（街道）法定职责事项清单指导目录和协同配合事项责任清单指导目录，完善乡镇（街道）职责事项清单。统筹使用乡镇（街道）行政编制和事业编制人员，综合配置工作力量。加强乡镇（街道）对县级部门派驻机构及人员的管理职责，县级部门派驻机构人员纳入乡镇（街道）“一中心四板块”统一指挥协调，依托乡镇（街道）开展工作考核，负责人任免应当事先征求乡镇（街道）党（工）委意见。减少上级部门对乡镇（街道）考核事项和“一票否决”事项，严禁以资金、项目、考核等要求乡镇（街道）对口设置机构或加挂牌子。三是完善综合执法体制机制。乡镇（街道）综合行政执法队伍统一行使乡镇（街道）权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施，建立健全执法事项清单。将高频率、易发现、易处置和基层管理迫切需要且能够有效承接的事项赋权乡镇（街道）。县级综合行政执法队伍以派驻、包片等方式下沉执法人员力量，与乡镇（街道）综合行政执法队伍统筹运行，实行“县属乡用共管”，以乡镇（街道）管理为主。。

（二）单位构成

聚焦乡镇（街道）党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹设置基层治理综合指挥室和党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个综合办事机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3201.42万元，其中：一般公共预算拨款2900.73万元，政府性基金预算拨款300.69万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加1004.37万元，主要是年初新预算了部分项目1727.08万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3201.42万元，其中：一般公共服务支出预算880.75万元，社会保障和就业支出预算258.92万元，卫生健康支出预算67.43万元，节能环保支出预算24万元，城乡社区支出预算109万元，农林水支出预算1784.77万元，住房保障支出预算59.94万元，灾害防治及应急管理支出14.92万元，其他支出1.69万元。支出预算较2024年增加1004.37万元，主要是基本支出预算减少28.12万元，项目支出预算增加1032.49万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2900.73万元，一般公共预算财政拨款支出2900.73万元，比2024年增加882.58万元。其中：基本支出1022.62万元，比2024年减少28.12万元，主要原因是单位人员调出与退休增多等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1878.11万元，比2024年增加910.7万元，主要原因是新增基础设施建设项目，主要用于产业道路建设，四好路安防建设等重点工作。

2025年政府性基金预算收入300.69万元，政府性基金预算支出300.69万元，比2024年增加121.79万元，主要原因是新增城市建设管理与维护、农村公路日常养护、酉阳县大中型水库移民后期扶持金家坝库区产业道路工程等项目，主要用于集镇管理维护、农村公路维修、基础设施建设等方面。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5.5万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是无使用因公出国（境）费用预算拨款安排的支出；公务接待费7万元，与2024年持平，主要原因是严控“三公”经费支出；公务用车运行维护费2.5万元，与2024年持平，主要原因是严控“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2024年持平；主要原因是无新购置公务用车的计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费120.54万元，比上年减少4.07万元，主要原因为单位人员调出与退休增多。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1878.11万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄伟联系方式：023-75813228