酉阳土家族苗族自治县黑水镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

酉阳土家族苗族自治县黑水镇人民政府包含党委、政府、纪检、群团等职能部门，全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级的决定命令，领导所属工作部门负责本辖区工业、农业、第三产业等经济领域管理工作及辖区教育、文化、体育、环境和资源保护、安全生产、劳动就业和社会保障、人民武装、民政、政府法制等行政工作；负责辖区村镇建设、管理工作和村委会开展工作，反应村民的意见和要求，处理群众来信来访；负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（二）单位构成

镇党委、政府统一设置综合办事机构5个（基层治理综合指挥室和党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个综合办事机构）。镇统一设置事业站所5个（事业站所实行以镇管理为主、县级业务部门进行业务指导的管理体制），设置便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心5个事业单位）。机构规格及性质均为副科级公益一类财政全额拨款事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2913.81万元，其中：一般公共预算拨款2764.49万元，政府性基金预算拨款149.32万元，国有资本经营预算无收入，事业无收入，事业单位经营无收入，无其他收入。收入较2024年增加142.96万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加142.96万元；

（二）支出预算：2025年年初预算数2913.82万元，其中：一般公共服务支出1195.12万元，社会保障和就业支出449.53万元，卫生健康支出98.77万元，节能环保支出13万元，资源勘探工业信息等支出0万元，城乡社区支出195.4万元，农林水支出758.03万元，住房保障支出96.91万元，灾害防治及应急管理支出10.22万元，其他支出96.83万元。支出预算较上年增加142.96万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2764.49万元；一般公共预算财政拨款支出2764.49万元，比上年增加142.96万元，其中：基本支出1812.37万元，比上年减少74.25万元，主要原因是单位退休职工较多，相应的基本支出减少。基本支出主要用于社会保障和就业、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出；项目支出952.12万元，比上年增加217.21万元，主要原因是城乡社区支出增加、农林水支出预算增加。

2025年政府性基金预算收入149.32万元，政府性基金预算支出149.32万元，比2024年增加48.69万元，主要原因是城乡社区支出增加，主要用于城乡社区支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年财政拨款安排的“三公”经费预算2.5万元，比上年减少4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致，主要原因是压缩开支；公务接待费0万元，比上年减少4万元，主要原因是厉行节约、压缩开支；公务用车运行维护费2.5万元，较上年持平，主要原因是厉行节约、压缩开支；公务用车购置0万元，与上年保持一致，主要原因是压缩开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费193.68万元，比上年减少11.4万元，主要原因是行政参公单位公用经费综合定额减少21%；机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2764.49万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谢磊  联系方式：023-75671007