一、单位基本情况

（一）职能职责

负责统筹规划全县基层医疗机构发展建设和资源配置，以及在财务核算配合有关部门进行基本药物采购等方面提供服务。负责制订并组织实施基层医疗卫生单位绩效考核评价体系相关事务工作。完成县卫生健康委交办的其他工作。

（二）机构设置

1.行政事务科。负责中心日常事务和综合协调。承担文电、综合性文稿起草、信息、政务公开、宣传、会务、档案、机要保密、后勤服务等工作。

2.综合服务科。负责统筹规划全县基层医疗机构发展建设和编制、人才资源配置，为基层医疗卫生机构集团化成员单位提供人、财、物和运行服务。制定并组织实施基层医疗卫生单位绩效考核评价体系，指导基层医疗卫生机构建立健全医疗、人事、公共卫生、财务等管理制度和内部控制制度。配合有关部门为基层医疗卫生机构提供基本药物采购服务。

3.财务核算科。负责基层医疗卫生机构国有资产、医疗收费、药品价格和票据监管，指导基层医疗卫生机构执行年度预算。提供及时、准确、完整的财务会计报告和分析。指导基层医疗卫生机构报账员、出纳员开展业务工作。负责会计档案的整理、装订、移交等工作。酉阳土家族苗族自治县基层医疗卫生单位服务中心事业编制6名，在职人员6名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计75.19万元，支出总计75.19万元。收支较上年决算数增加7.48万元，增长11.05%，主要原因是职工薪级调整，基本工资、津贴补贴等收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计75.19万元，较上年决算数增加7.48万元，增长11.05%，主要原因是职工薪级调整，基本工资、津贴补贴等收支增加。其中：财政拨款收入75.19万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计75.19万元，较上年决算数增加7.48万元，增长11.05%，主要原因是职工薪级调整，基本工资、津贴补贴等收支增加。其中：基本支出75.19万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按计划使用资金，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计75.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7.48万元，增长11.05%。主要原因是职工薪级调整，基本工资、津贴补贴等收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入75.19万元，较上年决算数增加7.48万元，增长11.05%。主要原因是职工薪级调整，基本工资、津贴补贴等收支增加。较年初预算数减少0.04万元，下降0.05%。主要原因是严控各项支出，降低办公费等费用支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出75.19万元，较上年决算数增加7.48万元，增长11.05%。主要原因是职工薪级调整，基本工资、津贴补贴等收支增加。较年初预算数减少0.04万元，下降0.05%。主要原因是严控各项支出，降低办公费等费用支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是按计划使用资金，无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出9.42万元，占12.53%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出61.21万元，占81.41%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.08%，主要原因是严控各项支出，降低办公费等费用支出。

（3）住房保障支出4.56万元，占6.06%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出75.19万元。其中：人员经费75.19万元，较上年决算数增加7.48万元，增长11.05%，主要原因是职工薪级调整，基本工资、津贴补贴等收支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、社会保障缴费。公用经费0.00万元，较上年决算数无增减。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位为酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会下属事业单位，属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

单位为酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会下属事业单位，属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

2023年度我单位无项目预算，故无预算绩效管理情况说明。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-75551605