[ 索引号 ] 11500242322384326D/2023-00091
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 酉阳县卫生健康委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-08
[ 发布日期 ] 2023-09-08

酉阳土家族苗族自治县流动人口和计划生育管理站2022年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

组织流动人口计划生育管理服务的调查研究,制定流动人口计划生育管理制度和规范;协调有关部门做好流动人口计划生育综合治理,加强跨区域流动人口计划生育管理协调和信息联系;指导基层流动人口计划生育管理与服务,监督检查流动人口政策法规落实情况,开展对流动人口计划生育管理服务工作的考核评估。

(二)机构设置

设置人口家庭科。负责计划生育管理和服务工作。组织实施生育政策。事业编制4名,在职人员3名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计65.16万元,支出总计65.16万元。收支较上年决算数增加65.16万元,增长100%,主要原因是我单位为酉阳卫健委下属单位,2022年独立核算、编报决算,上年无数据,因此无法进行上下年比较。

2.收入情况。2022年度收入合计65.16万元,较上年决算数增加65.16万元,增长100%,主要原因是我单位为酉阳卫健委下属单位,2022年独立核算、编报决算,上年无数据,因此无法进行上下年比较。其中:财政拨款收入65.16万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计65.16万元,较上年决算增加65.16万元,增长100%,主要原因是我单位为酉阳卫健委下属单位,2022年独立核算、编报决算,上年无数据,因此无法进行上下年比较。其中:基本支出65.16万元,占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计65.16万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加65.16万元,增长100%。主要原因是我单位为酉阳卫健委下属单位,2022年独立核算、编报决算,上年无数据,因此无法进行上下年比较。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入65.16万元,较上年决算数增加65.16万元,增长100%。主要原因是我单位为酉阳卫健委下属单位,2022年独立核算、编报决算,上年无数据,因此无法进行上下年比较。较年初预算数减少5.37万元,下降7.6%。主要原因是落实中央八项规定精神,减少不必要办公经费支出。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出65.16万元,较上年决算数增加65.16万元,增长100%。主要原因是我单位为酉阳卫健委下属单位,2022年独立核算、编报决算,上年无数据,因此无法进行上下年比较。较年初预算数减少5.37万元,下降7.6%。主要原因是落实中央八项规定精神,减少不必要办公经费支出。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出6.65万元,占10.2%,较年初预算数增加0.00万元。

(2)卫生健康支出55.29万元,占84.9%,较年初预算数减少5.37万元,下降8.9%,主要原因是落实中央八项规定精神,减少不必要办公经费支出。

(3)住房保障支出3.22万元,占4.9%,较年初预算数增加0.00万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出65.16万元。其中:人员经费58.56万元,较上年决算数增加58.56万元,增长100%,主要原因是我单位为酉阳卫健委下属单位,2022年独立核算、编报决算,上年无数据,因此无法进行上下年比较。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、医疗费补助。公用经费6.61万元,较上年决算数增加6.61万元,增长100%,主要原因是我单位为酉阳卫健委下属单位,2022年独立核算、编报决算,上年无数据,因此无法进行上下年比较。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、租赁费、材料费、劳务费、福利费、工会经费、公务接待费、公务车运行和维护费、其他交通费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.24万元,较年初预算数减少0.26万元,下降52%,主要原因是落实中央八项规定精神,减少不必要办公经费支出。较上年支出数增加0.24万元,增长100%,主要原因是我单位为酉阳卫健委下属单位,2022年独立核算、编报决算,上年无数据,因此无法进行上下年比较。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增长0.00万元,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.24万元,主要用于接待相关部门疫情工作检查接待支出。费用支出较年初预算数减少0.26万元,下降52%,主要原因是落实中央八项规定精神,减少不必要公务接待费支出。较上年支出数增加0.24万元,增长100%,主要原因是我单位为酉阳卫健委下属单位,2022年独立核算、编报决算,上年无数据,因此无法进行上下年比较。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待4批次42人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费56.39元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位为酉阳土家族苗族自治县卫生健康委员会下属单位,属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位会议费和培训费。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2022年度我单位无项目预算,故无预算绩效管理情况说明。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

石寄北  023-75551605

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