一、部门基本情况

（一）职能职责

为精神障碍患者提供精神卫生、精神治疗、康复、综合治疗及相关服务，实施国家基本公共卫生服务严重精神障碍管理，开展对肇事肇祸和无主精神病人的诊断、治疗与管理服务。

（二）机构设置

下设办公室、财务科、住院部、门诊部、药剂科、影像科、检验科等职能科室。核定全额事业编制数人数45人，2020年末实际在岗在编人数43人，退休人员27人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,748.49万元，支出总计1,748.49万元。收支较上年决算数增加518.50万元， 增长 42.2%。主要原因是增加江北对口帮扶资金项目收入及困难群众基本生活补助政府基金收入。

2.收入情况。2020年度收入合计1,721.03万元，较上年决算数增加497.52万元，增长40.7%。主要原因是增加了江北对口帮扶资金项目收入及困难群众基本生活补助政府基金收入。其中：财政拨款收入1,158.57万元，占67.3%；事业收入562.46万元，占32.7%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余27.46万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,747.87万元，较上年决算数增加550.88万元，增长46%，主要原因是江北对口帮扶资金项目支出及困难群众基本生活补助政府基金支出增加。其中：基本支出 1,052.35万元，占60.2%；项目支出695.52万元，占39.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.62万元，较上年决算数减少32.38万元，下降98.1%，主要原因是2020年新增江北对口帮扶资金未支付完毕，结转下年度使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,186.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加534.44万元，增长82%。主要原因是江北对口帮扶资金项目支出及困难群众基本生活补助政府基金支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,094.57万元，较上年决算数增加449.45万元，增长69.7%。主要原因是 增加2020年江北对口帮扶资金项目收入。较年初预算数增加389.80万元，增长55.3%。主要原因是年中增加江北对口帮扶资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余27.46万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,121.42万元，较上年决算数增加502.82万元，增长81.3%。主要原因是: 2020年江北对口帮扶资金项目支出及困难群众基本生活补助政府性基金支出增加。较年初预算数增加383.65万 元，增长52%。主要原因是年中增加江北对口帮扶资金支出、困难群众基本生活补助政府基金支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.62万元，较上年决算数减少32.38万元，下降98.1%，主要原因是2020年新增江北对口帮扶资金未支付完毕，结转下年度使用。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出76.99万元，占6.9%，较年初预算数减少39.88万元，下降34.1%，主要原因是2020退休人员健康休养费调整为预拨经费。

（2）卫生健康支出403.94万元，占36%，较年初预算数减少177.39万元，下降30.5%，主要原因是2020年度在职人员平时考核、目标考核绩效及其他公用经费调整为预拨经费 。

（3）农林水支出604.06万元，占53.9%，较年初预算数增加598.16万元，增长10138.3%，主要原因是增加江北对口帮扶资金支出。

（4）住房保障支出36.43万元，占3.2%，较年初预算数增加2.76万元，增长8.2%，主要原因是：2020年新增入编人员5人，住房公积金相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出489.89万元。其中：人员经费471.14万元，较上年决算数减少140.77万元，下降23%，主要原因是退休人员健康休养费、在职人员超额绩效调整为预拨经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费18.76万元，较上年决算数增加12.08万元，增长180.8%，主要原因是2019年公用经费调整为预拨经费，未列支，故2020年增长较大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、租赁费、材料费、劳务费、福利费、工会经费、公务接待费、公务车运行和维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入64.00万元，较上年决算数增加64.00万元，增长100%。主要原因是年中追加精神病医院住院病人医疗费、生活费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.49万元，较年初预算数减少8.06万元，下降94.3%，主要原因是：我单位严格落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制和压缩三公经费支出。较上年支出数增加0.49万元，增长100%，主要原因是上年未发生“三公”经费，故较上年支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少4.80万元，下降100%。主要原因是：本单位2020年度未发生公务车运行维护费用支出。较上年支出数增加0万元，主要原因是：本单位2020年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.49万元，主要是接待上级单位对本单位的工作检查。费用支出较年初预算数减少3.26万元，下降86.9%，主要原因是：落实中央八项规定精神的要求，厉行节约，严格控制和压缩公务接待支出。较上年支出数增加0.49万元，增长100%。主要原因是上年未发生公务接待费，故较上年支出增加较大。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次62人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费78.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长100%。主要原因是参加1次卒中后抑郁和精神障碍分会。本年度培训费支出 1.31万元，较上年决算数增加1.31万元，增长100%。主要原因是开展了职工公需科目培训及乡镇卫生院重大公共卫生培训会。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额294.46万元，其中：政府采购货物支出274.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.30万元。授予中小企业合同金额294.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 278.16万元，占政府采购支出总额的94.5%。主要用于采购医疗设备及电子票据服务器。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金696.14万元；未委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

详见附件2

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评，无绩效评价报告和案例

（三）重点绩效评价结果

未委托第三方对我单位项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75582897