一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
   2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
   3.承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
   4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；
   5.按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外交流和国际合作。
   6.按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
   7.根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
   8.经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
   9.开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
   10.承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）单位构成

我院是国家二级甲等综合医院，职能科室分别是：院办公室、医务科（下设病案室、图书室）、护理部、医保办、财务科（下设门诊收费处、住院收费处）、总务科、人事科、审计科、医学装备科、预防保健科、感染控制科、保卫科、信息中心、医患沟通办、科教科、绩效办、物价办、项目办。临床医技医辅科室：消化血液内分泌科、感染科、心血管呼吸内科、胃肠甲乳外科、肝胆外科、泌尿胸外科、骨科一、骨科二、神经外科、儿科、产科、妇科、五官科、口腔科、重症医学科、中医科、康复医学科、门急科、皮肤科、体检中心、神经内科、全科医学科、手术麻醉科、检验科、放射科、CT磁共振室、功能科（超声室、心电图室、脑电图室、病理科）药剂科（药剂科办公室、西药库、门诊西药房、住院西药房、中药房）、供应室、临床支持中心、门诊办、洗浆房。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数42105.60万元，其中：一般公共预算拨款 3074.60万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 39031.00万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2023年增加1025.60万元，主要是一般公共预算拨款增加1556万元，事业收入减少530.40万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数42105.60万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算 0万元，卫生健康支出预算 42096万元，住房保障支出预算0万元，农林水支出9.60万元。支出预算较2023年增加1025.60万元，主要是基本支出预算减少0万元，项目支出预算增加1025.60万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1496.60万元，一般公共预算财政拨款支出 3074.60万元，比2023年增加1556万元。其中：基本支出0万元，比2023年增加0万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出3074.60万元，比2023年增加1556万元，主要是公立医院改革等项目资金，主要用于科研项目，医院设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0 万元；公务接待费0万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是该单位无三公经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额6760万元：政府采购货物预算5960万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算300万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1496.60万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆12辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆、救护车10辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王丽琴   联系方式：023-75551605