酉阳土家族苗族自治县双河初级中学校

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育及相关服务。

2、深入贯彻落实党和国家教育法律、法规、方针、政策。

3、加强教研工作，提升教师专业水平；主抓课堂教学，强化学生德育养成，提升综合发展。

4、改善办学条件，抓好学校基础设施建设，创建良好的教育教学环境。

5、加强财务现代化管理，办好人民满意的教育。

6、完成县委、县政府及教委交办的其他任务。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族自治县双河初级中学校为县教委下属独立核算事业单位，业务上受酉阳县教委的管理和指导，部门内设有行政办公室、德育安办室、团委、教务处、教科室、工会、后勤处。

从预算单位构成看，本单位为纳入教育部门2025年度部门预算编制的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1093.39万元，其中：一般公共预算拨款1057.69万元，政府性基金预算拨款3.5万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入32.2万元。收入较2024年减少28.46万元，主要是一般公共预算拨款减少57.16万元，政府性基金预算拨款减少3.5万元，其他收入增加32.2万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1093.39万元，其中：教育支出预算806.34万元，社会保障和就业支出预算175.60万元，卫生健康支出预算56.29万元，住房保障支出预算51.66万元，其他支出3.5万元。支出预算较2024年减少28.46万元，主要是基本支出预算减少39.92万元，项目支出预算增加11.46万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1056.79万元，一般公共预算财政拨款支出1057.69万元，比2024年减少57.16万元。其中：基本支出1049.83万元，比2024年减少39.92万元，主要原因是教师和学生人数减少等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出7.86万元，比2024年减少17.25万元，主要原因是学生人数减少、食堂从业人员减少等，主要用于保障食堂正常运转及从业人员经费等。

2025年政府性基金预算收入3.5万元，政府性基金预算支出3.5万元，比2024年减少3.5万元，主要原因是2022年和2023年乡村少年宫运行补助经费调剂调减，主要用于乡村少年宫项目运行补助。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1.6万元，比2024年减少增加0万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2024年增加0万元；公务接待费1.6万元，比2024年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少增加0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款7.86万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：冉启学    联系方式： 023-75762014