酉阳土家族苗族自治县酉州高级中学校

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

全面贯彻党和国家的教育方针，落实立德树人根本任务，全面提高教育质量，为党育人，为国育人。组织实施高中教育，加强教育教学管理，促进基础教育发展。

（二）单位构成

酉阳土家族苗族酉州高级中学校是纳入酉阳土家族苗族自治县教育委员会2025年预算编制的二级预算单位，内设党政办公室、德育处、校团委、总务处、教务处、教科室、技装处、体卫艺、妇委会、工会和年级组等处室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3934.58万元，其中：一般公共预算拨款3540.38万元，财政专户管理资金收入394.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加3934.58万元，主要是一般公共预算拨款增加3540.38万元，财政专户管理资金收入增加394.2万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3934.58万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算3289.21万元，社会保障和就业支出预算378.68万元，卫生健康支出预算138.63万元，住房保障支出预算128.05万元。支出预算较2024年增加3934.58万元，主要是基本支出预算增加2647.76万元，项目支出预算增加1286.82万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3540.38万元，一般公共预算财政拨款支出3540.38万元，比2024年增加3540.38万元。其中：基本支出2647.76万元，比2024年增加2647.76万元，主要原因是本单位为2024年9月新设立学校，2024年初无预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1286.82万元，比2024年增加1286.82万元，主要原因是本单位为2024年9月新设立学校，2024年初无预算，主要用于校园文化建设、校舍条件改善等重点工作。

酉阳自治县酉州高级中学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算8万元，比2024年增加8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费5万元，比2024年增加5万元，主要原因是本单位为2024年9月新设立学校，2024年初无预算；公务用车运行维护费3万元，比2024年增加3万元，主要原因是本单位为2024年9月新设立学校，2024年初无预算；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款892.62万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：白芳   联系方式：023-75678789