一、单位基本情况

（一）职能职责

全面贯彻党和国家的教育方针，研究拟定学校发展规划，组织实施教育体制和办学体制改革，承担普通高中教育工作，积极开展教学教研活动，抓好师资队伍建设，努力改善办学条件，执行财务管理制度，管理学校教育经费，全方位服务师生，密切联系实际，促进基础教育发展，办好人民满意的教育。

（二）单位构成

重庆市酉阳第二中学校是事业单位，内设14个处室，分别是：校办室、德育处、校团委、后勤处、教务处、教科室、督导室、技装处、体卫艺、妇委会、工会办和三个年级组。在职人员共562人，退休人员95人。

从预算单位构成看，重庆市酉阳第二中学校是纳入酉阳土家族苗族自治县教育委员会预算编制的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数为15469.21万元。其中：一般公共预算拨款14260.58万元，财政专户管理资金1208.63万元，事业收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加2953.85万元，主要是一般公共预算拨款增加2994.98万元、财政专户管理资金减少41.13万元 。

（二）支出预算。2024年年初预算数为15469.21万元。其中：一般公共服务支出0万元，教育支出预算12734.16万元，社会保障和就业支出预算1484.04万元，卫生健康支出预算645.97万元，住房保障支出预算605.04万元。支出预算较2023年增加2953.85万元，主要是基本支出预算增加693.76万元、项目支出预算增加2260.09万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入14260.58万元，一般公共预算财政拨款支出14260.58万元，比2023年增加2994.98万元。其中：基本支出11823.28万元，比2023年增加693.76万元，主要原因是教师人数增加及教师调资增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，以及保障正常运转的各项商品服务支出；项目支出2437.3万元，比2023年增加2301.22万元，主要原因是新增桃花源新城高级中学设施设备采购项目预算900万元、非税收入预算增加等，主要用于弥补公用经费不足和设备采购资金等。

重庆市酉阳第二中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.5万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年增加0万元；公务接待费5万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费1.5万元，比2023年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1015万元：政府采购货物预算1015万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中，一般公共预算拨款政府采购950万元：政府采购货物预算950万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1310万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：白雪琳  联系方式：023-75706657