一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能：贯彻执行国家、直辖市、上级部门制定的公路建设、管理、养护工作的方针政策和法规条例，公路养护质量监督检查与路况评定、做好全线养护资料的统计汇总工作；公路养护与改建、公路灾害抢修与保通；负责公路主要养护材料和养护设备的采购和调配，检查其管理工作；为酉阳县公路畅通提供养护与保障、打造畅、安、舒、美的交通出行环境；协助路政部门做好路产管理工作；完成县交通局交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位为独立核算的事业单位 1 个，内设办公室、养护科、政工人事科、财务审计科、安全科、总工办、工程科、8个养护站共计15个内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看,纳入本单位部门决算的包括公路养护管理一段一个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,856.96万元，支出总计4,856.96万元。收支较上年决算数 增加259.96万元、 增长 5.7%，主要原因是2020年增加了隧道提质升级等基础设施工程支出。

2.收入情况。2020年度收入合计3,666.97万元，较上年决算数减少886.09万元，下降19.5%，主要原因是单位较上年增加离退休人员，减少人员预算收入。其中：财政拨款收入3,666.97万元，占100%。年初结转和结余1,189.99万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,205.56万元，较上年决算数增加1,358.89万元，增长47.7%，主要原因是增加了隧道提质升级等基础设施工程支出。其中：基本支出 1,640.69万元，占39%；项目支出2,564.87万元，占61%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余651.40万元，较上年决算数减少1,098.93万元，下降62.8%，主要原因是加大工程支付力度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,856.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加259.96万元，增长5.7%。主要原因是增加了隧道提质升级等基础设施工程收入和支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,577.20万元，较上年决算数减少975.86万元，下降21.4%。主要原因是单位较上年增加离退休人员，减少人员预算收入。较年初预算数 增加1,170.22万元，增长48.6%。主要原因是增加了隧道提质升级等基础设施工程支出。此外，年初财政拨款结转和结余1,189.99万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,115.79万元，较上年决算数增加1,269.12万元，增长44.6%。主要原因是增加了隧道提质升级等基础设施工程支出。较年初预算数 减少41.51万元，下降1%。主要原因是单位较上年增加离退休人员，减少人员经费支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余651.40万元，较上年决算数减少1,098.93万元，下降62.8%，主要原因是加大工程支付力度。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出270.50万元，占6.6%，较年初预算数减少195.62万元，下降42%，主要原因是单位增加离退休人员，减少人员经费支出。

（2）卫生健康支出166.81万元，占4.1%，较年初预算数减少0.51万 元，下降0.3%，主要原因是单位增加离退休人员，减少人员经费支出。

（3）农林水支出56.50万元，占1.4%，较年初预算数增加56.50万 元，增长100%，主要原因是增加县乡道安防工程支出。

（4）交通运输支出3,501.38万元，占85.1%，较年初预算数增加99.34万元，增长2.9%，主要原因是增加公路养护等基础设施维护工程支出。

（5）住房保障支出120.60万元，占2.9%，较年初预算数减少1.23万 元，下降1%，主要原因是单位较增加离退休人员，减少人员经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,640.69万元。其中：人员经费1,598.87万元，较上年决算数减少656.36万元，下降29.1%，主要原因是增加离退休人员，减少人员经费支出。无补发往年绩效等人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资支出及对个人及家庭的补助支出。公用经费41.82万元，较上年决算数减少21.25万元，下降33.7%，主要原因是厉行国家勤俭节约政策。减少公用经费支出。公用经费用途主要包括公务用车运行维护费及办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入89.77万元，较上年决算数增加89.77万元，增长100%，主要原因是增加水毁桥梁支出。本年支出89.77万元，较上年决算数增加89.77万元，增长100%，主要原因是增加水毁桥梁支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计23.65万元，较年初预算数增加12.65万元，增长115%，主要原因是2020年新冠疫情期间，增加交通要道巡查值守点，国庆期间迎国检，时间紧、任务重，公务车运行频率增多，故经费超预算数较大。 较上年支出数增加12.08万 元，增长104.4%，主要原因同上。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无增长。较上年支出数增加0.00万元，无增长。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无增长，较上年支出数增加0.00万元，无增长。

公务车运行维护费23.65万元，主要用于2020年新冠疫情期间交通要道巡查点及迎国检、扶贫等用车。费用支出较年初预算数增加12.65万元，增长115%，主要原因是2020年新冠疫情期间，增加交通要道巡查值守点，国庆期间迎国检，时间紧、任务重，公务车运行频率增多，故经费超预算数较大。较上年支出数增加12.08万元，增长104.4%，主要原因是同上。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无增长，较上年支出数增加0.00万元，无增长。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年一致。本年度培训费支出 1.31万元，较上年决算数增加0.26万元，增长24.8%，主要原因是加大职工养护技能培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备9台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金1374.879483万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

详见附件2

2.绩效自评报告或案例

部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

县财政局未委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81533006